市教育局2019年部门预算说明

一、 部门职能职责

我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育 、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

二、 部门预算单位机构设置、构成及人员情况

我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等14个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等10个二级机构及各类学校共计424所。教育系统共有行政编制13个、全额事业编制8568个。实有全额在职人员9137人，(其中暂无编制的特岗教师569人，无编制的合同制教师145人)；全额离退休人员5238人，遗属补助人员1289人，离休配偶6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年部门收入预算总额95652.1435万元，其中：一般公共预算拨款95652.1435万元。比上年预算增加9920.58万元，主要是新增岗位工资,人员经费增长较大，新建、改建、扩建学校以及城乡一体化资金增长较大。

（二）支出预算，2019年部门支出预算总额95652.1435万元，其中，基本支出82817.7745万元（工资福利支出82157.9245万元、一般商品和服务支出95.55万元、对个人和家庭的补助支出564.3万元）。项目支出12834.369万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入95652.1435万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为82817.7745万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为12834.369万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）教师后续教育培训经费，资金总额300万元，按照教师工资总额的1.5%计算，专项用于教师后续教育培训，全部由经费拨款安排。

（2）义务教育学校公用经费14170.52万元，本级配套749.66万元（其中小学450万元，初中280万元，特教19.66万元）。

（3）校车安全管理专项经费，资金总额200万元，项目支出依据为（耒政发[2012]31号）文件，全部由经费拨款安排。

（4）助学金，资金总额5490.109万元，本级配套1849.309万元，（义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[小学]113.1万元，义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[初中] 282.6万元，家庭经济困难幼儿补助资金110.1万元，普通高中助学金123.1万元，普通高中学生免学杂费资金31.2万元，职业高中助学金18.2万元，中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金227万元，补“天窗”之一，非普惠性幼儿园建档立卡困难家庭幼儿补助58.5万元，补“天窗”之二，非寄宿制的义务教育阶段建档立卡困难家庭学生补助资金（小学）461.3万元，补“天窗”之二，非寄宿制的义务教育阶段建档立卡困难家庭学生补助资金（初中）157.625万元，普通中小学建档立卡等家庭经济困难学生免费发放教辅资料266.584万元）全部由经费拨款安排。

（5）高中教育公用经费833.16万元，本级配套280万元，全部由经费拨款安排。

（6）高考考点建设费90万元，全部由经费拨款安排。

（7）现有学校专职保安执勤装备经费4万元，全部由经费拨款安排。

（8）补城乡一体化建设资金1500万元，全部由经费拨款安排。

（9）2019年化解大班额与师大附中合作办学4635万元，全部由经费拨款安排。

（10）补2018年化解大班额购买学位、委托办学566.4万元，全部由经费拨款安排。

（11）生均公用经费（学前)10万元，全部由经费拨款安排。

 (12)与师大附中第三方合作办学，每年奖补资金1000万元，全部由经费拨款安排。

（13）教学质量奖、高考奖50万元，全部由经费拨款安排。

(14) 化解大班额项目建设（金南二校1000万元、实验小学100万元，前进小学分部500万元）1600万元，全部由经费拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款78.75万元，比2018年预算增加20.23万元，增加34.57%，增加原因是机关各项经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。   

3、政府采购情况

2019年我局预算总额95652.1435万元，其中，政府采购货物预算4249.5万元，其中，图书、书架预算 687 万元；文具预算 300  万元；其他文教用品预算   200万元，其他办公消耗用品预算100万元，一、二中高考考点建设396万元，教育技术装备预算2566.5万元。