| 部 门 收 支 预 算 总 表 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 812,822,931 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 718,758,931 |
| 经费拨款 | 812,822,931 | 二、国防支出 |
| 工资福利支出 | 660,009,655 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 三、公共安全支出 |
| 商品和服务支出 | 832,800 |
| 行政事业性收费收入 |
| 四、教育支出 | 812,708,551 | 对个人和家庭的补助 | 57,916,476 |
| 专项收入 |
| 五、科学技术支出 |
| 二、项目支出 | 94,545,000 |
| 罚没收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | 23,371,000 |
| 国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 | 595,380 | 对个人和家庭的补助 | 8,484,000 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 对企事业单位的补贴 | 14,000,000 |
| 捐赠收入 |
| 九、节能环保支出 |
| 转移性支出 |
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| 其他收入 |
| 十、城乡社区支出 |
| 债务利息支出 |
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| 二、政府性基金拨款 |
| 十一、农林水支出 |
| 基本建设支出 |
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 481,000 | 十二、交通运输支出 |
| 其他资本性支出 | 48,690,000 |
| 四、上级补助收入 |
| 十三、资源勘探信息等支出 |
| 其他支出 |
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| 五、事业单位经营服务收入 |
| 十四、商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
| 十五、金融支出 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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| 七、其他收入 |
| 十六、国土海洋气象等支出 |
| 五、上级上级支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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| 二十、国有资本经营预算支出 |
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| 二十一、债务还本支出 |
| 本 年 支 出 合 计 | 813,303,931 |
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| 二十二、债务付息支出 |
| 四、结转下年 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 813,303,931 | 二十三、债务发行费用支出 |
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| 八、用事业基金弥补收支差额 |
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| 九、上年结转 |
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| 收 入 总 计 | 813,303,931 | 支 出 总 计 | 813,303,931 | 支 出 总 计 | 813,303,931 |
| 备注：该表根据部门预算系统的收支总表增加了功能分类支出。 |
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| 部 门 收 入 预 算 总 表 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位：元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营服务收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 508001 | 耒阳市教育局 | 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
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| 预算03表 |
| 部 门 支 出 预 算 总 表 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位：元 |
| 功能科目 |
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| 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 事业单位经营服务收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
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| 合计 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
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| 508 | 耒阳市教育局 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
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| 508001 | 耒阳市教育局 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 公用经费 | 832,800 | 832,800 | 832,800 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 13个月考核奖（行政） | 231,187 | 231,187 | 231,187 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2016年调资7-12月（行政） | 148,495 | 148,495 | 148,495 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 全额统发人员工资（行政） | 4,895,441 | 4,895,441 | 4,895,441 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 统发人员住房公积金财政补贴（行政） | 526,635 | 526,635 | 526,635 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 社保缴费 （行政） 全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,391,579 | 1,391,579 | 1,391,579 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 教育工会专项经费 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 非税收入安排用于业务支出 | 300,000 |
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| 300,000 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 督导专项经费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 督导责任区工作经费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 家庭经济困难幼儿补助资金 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 社保缴费（学前）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 307,629 | 307,629 | 307,629 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2016年调资7-12月（学前） | 38,184 | 38,184 | 38,184 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 统发人员住房公积金财政补贴（学前） | 119,504 | 119,504 | 119,504 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 全额统发人员工资（学前） | 1,115,220 | 1,115,220 | 1,115,220 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13个月考核奖（学前） | 50,892 | 50,892 | 50,892 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校车监控平台建设 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 社保缴费（小学）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 65,197,829 | 65,197,829 | 65,197,829 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 边远地区教师生活补贴 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 均衡发展标准化学校建设 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 乡镇中心学校办公经费 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校安工程（校园监控系统维护费） | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 原民办代课教师生活补助 | 5,676,120 | 5,676,120 | 5,676,120 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员社保缴费 | 851,827 | 851,827 | 851,827 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 生均公用经费（小学） | 5,740,000 | 5,740,000 | 5,740,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 贫困寄宿生生活补助（小学） | 1,173,000 | 1,173,000 | 1,173,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 代课金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年调资7-12月（小学） | 8,571,186 | 8,571,186 | 8,571,186 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员工资 | 3,210,060 | 3,210,060 | 3,210,060 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员工资（小学） | 233,845,589 | 233,845,589 | 233,845,589 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年公开招聘教师工资待遇 | 2,509,125 | 2,509,125 | 2,509,125 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员住房公积金 | 344,976 | 344,976 | 344,976 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 农村税费改革支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 教育专项经费 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 13个月考核奖（小学） | 10,343,347 | 10,343,347 | 10,343,347 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员住房公积金（小学） | 25,115,698 | 25,115,698 | 25,115,698 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 生均公用经费（初中） | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2016年调资7-12月（初中） | 5,814,660 | 5,814,660 | 5,814,660 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员住房公积金（初中） | 17,218,178 | 17,218,178 | 17,218,178 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员工资（初中） | 160,444,225 | 160,444,225 | 160,444,225 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 13个月考核奖（初中） | 7,120,371 | 7,120,371 | 7,120,371 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 社保缴费（初中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 44,291,937 | 44,291,937 | 44,291,937 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 贫困寄宿生生活补助（初中） | 3,003,000 | 3,003,000 | 3,003,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 普通高中学生免学杂费 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高考奖 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高中生均公用经费 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 普通高中助学金 | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员住房公积金（高中） | 6,060,602 | 6,060,602 | 6,060,602 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13个月考核奖（高中） | 2,473,936 | 2,473,936 | 2,473,936 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2016年调资7-12月（高中） | 1,930,440 | 1,930,440 | 1,930,440 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 社保缴费（高中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 15,081,563 | 15,081,563 | 15,081,563 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员工资（高中） | 56,135,575 | 56,135,575 | 56,135,575 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员住房公积金（职高） | 1,218,628 | 1,218,628 | 1,218,628 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 13个月考核奖（职高） | 522,063 | 522,063 | 522,063 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2016年调资7-12月（职业高中） | 394,573 | 394,573 | 394,573 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员工资（职高） | 11,421,892 | 11,421,892 | 11,421,892 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 社保缴费（职高）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 3,160,374 | 3,160,374 | 3,160,374 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中等职业技术学校助学金 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金 | 1,318,000 | 1,318,000 | 1,318,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2016年非税结算 | 181,000 |
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| 181,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中职教育专项经费 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 生均公用经费（特教） | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员住房公积金（特教） | 103,374 | 103,374 | 103,374 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 13个月考核奖（特教） | 40,409 | 40,409 | 40,409 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 2016年调资7-12月（特殊） | 29,699 | 29,699 | 29,699 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员工资（特教） | 980,112 | 980,112 | 980,112 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 社保缴费（特教）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 259,009 | 259,009 | 259,009 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 教师后续培训费 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员住房公积金（进修） | 355,441 | 355,441 | 355,441 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 13个月考核奖（进修） | 153,034 | 153,034 | 153,034 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 2016年调资7-12月（进修） | 106,068 | 106,068 | 106,068 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员工资（进修） | 3,335,460 | 3,335,460 | 3,335,460 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 社保缴费（进修）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 867,243 | 867,243 | 867,243 |
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| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | D级危房改造 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
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| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 新机制危改本级配套 | 3,430,000 | 3,430,000 | 3,430,000 |
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| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 一、二中改善办学条件、取消择校费补助 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
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| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 城市教育附加30%用于职业教育 | 5,166,000 | 5,166,000 | 5,166,000 |
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| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育费附加安排的支出 | 14,604,000 | 14,604,000 | 14,604,000 |
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| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 校车专项经费 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员住房公积金（其他） | 581,940 | 581,940 | 581,940 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 13个月考核奖（其他） | 252,025 | 252,025 | 252,025 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2016年调资7-12月（其他） | 182,437 | 182,437 | 182,437 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员工资（其他） | 5,443,164 | 5,443,164 | 5,443,164 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 社保缴费（其他）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,561,796 | 1,561,796 | 1,561,796 |
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| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 离休人员工资 | 595,380 | 595,380 | 595,380 |
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| 预算04表 |
| 财 政 拨 款 收 支 总 表 |
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| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 812,822,931 | 一、一般公共服务支出 |
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|
| 经费拨款 | 812,822,931 | 二、国防支出 |
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 三、公共安全支出 |
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| 行政事业性收费收入 |
| 四、教育支出 | 812,227,551 | 812,227,551 |
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|
| 专项收入 |
| 五、科学技术支出 |
|
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|
| 罚没收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
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|
| 国有资本经营收入 |
| 七、社会保障和就业支出 | 595,380 | 595,380 |
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|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 捐赠收入 |
| 九、节能环保支出 |
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| 其他收入 |
| 十、城乡社区支出 |
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| 二、政府性基金拨款 |
| 十一、农林水支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款 |
| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、国土海洋气象等支出 |
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| 十七、住房保障支出 |
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| 十八、粮油物资储备支出 |
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| 十九、其他支出 |
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| 二十、国有资本经营预算支出 |
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| 二十一、债务还本支出 |
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| 二十二、债务付息支出 |
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| 二十三、债务发行费用支出 |
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| 收 入 总 计 | 812,822,931 | 支 出 总 计 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 备注：该表根据部门预算系统的收支总表增加了功能分类支出。 |
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| 预算05表 |
| 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 表 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位：元 |
| 功能科目 |
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| 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |
| 类 | 款 | 项 | 一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 捐赠收入 | 其他收入 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
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| 合计 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
|
| 508 | 耒阳市教育局 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
|
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| 481,000 |
|
| 508001 | 耒阳市教育局 |
| 813,303,931 | 812,822,931 | 812,822,931 |
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| 481,000 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2016年调资7-12月（行政） | 148,495 | 148,495 | 148,495 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 全额统发人员工资（行政） | 4,895,441 | 4,895,441 | 4,895,441 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 公用经费 | 832,800 | 832,800 | 832,800 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 社保缴费 （行政） 全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,391,579 | 1,391,579 | 1,391,579 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 13个月考核奖（行政） | 231,187 | 231,187 | 231,187 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 统发人员住房公积金财政补贴（行政） | 526,635 | 526,635 | 526,635 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 非税收入安排用于业务支出 | 300,000 |
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| 300,000 |
| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 督导责任区工作经费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 督导专项经费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
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| 205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 教育工会专项经费 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2016年调资7-12月（学前） | 38,184 | 38,184 | 38,184 |
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|
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 家庭经济困难幼儿补助资金 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 全额统发人员工资（学前） | 1,115,220 | 1,115,220 | 1,115,220 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13个月考核奖（学前） | 50,892 | 50,892 | 50,892 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 统发人员住房公积金财政补贴（学前） | 119,504 | 119,504 | 119,504 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 社保缴费（学前）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 307,629 | 307,629 | 307,629 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员工资（小学） | 233,845,589 | 233,845,589 | 233,845,589 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 均衡发展标准化学校建设 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 教育专项经费 | 7,150,000 | 7,150,000 | 7,150,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 生均公用经费（小学） | 5,740,000 | 5,740,000 | 5,740,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 乡镇中心学校办公经费 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员社保缴费 | 851,827 | 851,827 | 851,827 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校安工程（校园监控系统维护费） | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 校车监控平台建设 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 边远地区教师生活补贴 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 13个月考核奖（小学） | 10,343,347 | 10,343,347 | 10,343,347 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 代课金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 原民办代课教师生活补助 | 5,676,120 | 5,676,120 | 5,676,120 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年调资7-12月（小学） | 8,571,186 | 8,571,186 | 8,571,186 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员住房公积金 | 344,976 | 344,976 | 344,976 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 社保缴费（小学）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 65,197,829 | 65,197,829 | 65,197,829 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 农村税费改革支出 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,450,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员工资 | 3,210,060 | 3,210,060 | 3,210,060 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年公开招聘教师工资待遇 | 2,509,125 | 2,509,125 | 2,509,125 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 贫困寄宿生生活补助（小学） | 1,173,000 | 1,173,000 | 1,173,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员住房公积金（小学） | 25,115,698 | 25,115,698 | 25,115,698 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 13个月考核奖（初中） | 7,120,371 | 7,120,371 | 7,120,371 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 贫困寄宿生生活补助（初中） | 3,003,000 | 3,003,000 | 3,003,000 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员工资（初中） | 160,444,225 | 160,444,225 | 160,444,225 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 社保缴费（初中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 44,291,937 | 44,291,937 | 44,291,937 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 生均公用经费（初中） | 3,650,000 | 3,650,000 | 3,650,000 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员住房公积金（初中） | 17,218,178 | 17,218,178 | 17,218,178 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2016年调资7-12月（初中） | 5,814,660 | 5,814,660 | 5,814,660 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13个月考核奖（高中） | 2,473,936 | 2,473,936 | 2,473,936 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 普通高中学生免学杂费 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高考奖 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员工资（高中） | 56,135,575 | 56,135,575 | 56,135,575 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 社保缴费（高中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 15,081,563 | 15,081,563 | 15,081,563 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 普通高中助学金 | 1,442,000 | 1,442,000 | 1,442,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2016年调资7-12月（高中） | 1,930,440 | 1,930,440 | 1,930,440 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高中生均公用经费 | 4,060,000 | 4,060,000 | 4,060,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员住房公积金（高中） | 6,060,602 | 6,060,602 | 6,060,602 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 13个月考核奖（职高） | 522,063 | 522,063 | 522,063 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2016年调资7-12月（职业高中） | 394,573 | 394,573 | 394,573 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员工资（职高） | 11,421,892 | 11,421,892 | 11,421,892 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 社保缴费（职高）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 3,160,374 | 3,160,374 | 3,160,374 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中等职业技术学校助学金 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金 | 1,318,000 | 1,318,000 | 1,318,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2016年非税结算 | 181,000 |
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| 181,000 |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 中职教育专项经费 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员住房公积金（职高） | 1,218,628 | 1,218,628 | 1,218,628 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 生均公用经费（特教） | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员工资（特教） | 980,112 | 980,112 | 980,112 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员住房公积金（特教） | 103,374 | 103,374 | 103,374 |
|
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 2016年调资7-12月（特殊） | 29,699 | 29,699 | 29,699 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 社保缴费（特教）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 259,009 | 259,009 | 259,009 |
|
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 13个月考核奖（特教） | 40,409 | 40,409 | 40,409 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 教师后续培训费 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,600,000 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员住房公积金（进修） | 355,441 | 355,441 | 355,441 |
|
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 13个月考核奖（进修） | 153,034 | 153,034 | 153,034 |
|
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 2016年调资7-12月（进修） | 106,068 | 106,068 | 106,068 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员工资（进修） | 3,335,460 | 3,335,460 | 3,335,460 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 社保缴费（进修）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 867,243 | 867,243 | 867,243 |
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|
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 新机制危改本级配套 | 3,430,000 | 3,430,000 | 3,430,000 |
|
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| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | D级危房改造 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
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| 205 | 09 | 04 | 城市中小学教学设施 | 一、二中改善办学条件、取消择校费补助 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|
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|
| 205 | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施 | 城市教育附加30%用于职业教育 | 5,166,000 | 5,166,000 | 5,166,000 |
|
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|
|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 校车专项经费 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
|
|
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|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 教育费附加安排的支出 | 14,604,000 | 14,604,000 | 14,604,000 |
|
|
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|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 13个月考核奖（其他） | 252,025 | 252,025 | 252,025 |
|
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|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2016年调资7-12月（其他） | 182,437 | 182,437 | 182,437 |
|
|
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|
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|
|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员工资（其他） | 5,443,164 | 5,443,164 | 5,443,164 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 社保缴费（其他）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,561,796 | 1,561,796 | 1,561,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员住房公积金（其他） | 581,940 | 581,940 | 581,940 |
|
|
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|
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|
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|
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 离休人员工资 | 595,380 | 595,380 | 595,380 |
|
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| 单位：元 |
| 项目名称 | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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|
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 812,822,931 | 718,758,931 | 660,009,655 | 832,800 | 57,916,476 | 94,064,000 | 22,890,000 | 8,484,000 | 14,000,000 |
|
| 48,690,000 |
|
| 公用经费 | 832,800 | 832,800 |
| 832,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 统发人员住房公积金财政补贴（行政） | 526,635 | 526,635 |
|
| 526,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13个月考核奖（行政） | 231,187 | 231,187 | 231,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年调资7-12月（行政） | 148,495 | 148,495 | 148,495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保缴费 （行政） 全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,391,579 | 1,391,579 | 1,391,579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全额统发人员工资（行政） | 4,895,441 | 4,895,441 | 4,895,441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育工会专项经费 | 150,000 |
|
|
|
| 150,000 | 150,000 |
|
|
|
|
|
|
| 督导专项经费 | 100,000 |
|
|
|
| 100,000 | 100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 督导责任区工作经费 | 100,000 |
|
|
|
| 100,000 | 100,000 |
|
|
|
|
|
|
| 家庭经济困难幼儿补助资金 | 1,193,000 |
|
|
|
| 1,193,000 |
| 1,193,000 |
|
|
|
|
|
| 13个月考核奖（学前） | 50,892 | 50,892 | 50,892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年调资7-12月（学前） | 38,184 | 38,184 | 38,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社保缴费（学前）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 307,629 | 307,629 | 307,629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全额统发人员工资（学前） | 1,115,220 | 1,115,220 | 1,115,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 统发人员住房公积金财政补贴（学前） | 119,504 | 119,504 |
|
| 119,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13个月考核奖（小学） | 10,343,347 | 10,343,347 | 10,343,347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 均衡发展标准化学校建设 | 5,890,000 |
|
|
|
| 5,890,000 |
|
|
|
|
| 5,890,000 |
|
| 农村税费改革支出 | 2,450,000 |
|
|
|
| 2,450,000 |
|
|
|
|
| 2,450,000 |
|
| 合同制管理人员住房公积金 | 344,976 | 344,976 |
|
| 344,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教育专项经费 | 7,150,000 |
|
|
|
| 7,150,000 |
|
|
|
|
| 7,150,000 |
|
| 代课金 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 乡镇中心学校办公经费 | 600,000 |
|
|
|
| 600,000 | 600,000 |
|
|
|
|
|
|
| 贫困寄宿生生活补助（小学） | 1,173,000 |
|
|
|
| 1,173,000 |
| 1,173,000 |
|
|
|
|
|
| 全额统发人员工资（小学） | 233,845,589 | 233,845,589 | 233,845,589 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 全额统发人员住房公积金（小学） | 25,115,698 | 25,115,698 |
|
| 25,115,698 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生均公用经费（小学） | 5,740,000 |
|
|
|
| 5,740,000 | 5,740,000 |
|
|
|
|
|
|
| 社保缴费（小学）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 65,197,829 | 65,197,829 | 65,197,829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合同制管理人员社保缴费 | 851,827 | 851,827 | 851,827 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年公开招聘教师工资待遇 | 2,509,125 | 2,509,125 | 2,509,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年调资7-12月（小学） | 8,571,186 | 8,571,186 | 8,571,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 原民办代课教师生活补助 | 5,676,120 | 5,676,120 |
|
| 5,676,120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校安工程（校园监控系统维护费） | 400,000 |
|
|
|
| 400,000 | 400,000 |
|
|
|
|
|
|
| 边远地区教师生活补贴 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 校车监控平台建设 | 1,000,000 |
|
|
|
| 1,000,000 | 1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 合同制管理人员工资 | 3,210,060 | 3,210,060 | 3,210,060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生均公用经费（初中） | 3,650,000 |
|
|
|
| 3,650,000 | 3,650,000 |
|
|
|
|
|
|
| 全额统发人员住房公积金（初中） | 17,218,178 | 17,218,178 |
|
| 17,218,178 |
|
|
|
|
|
|
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| 2016年调资7-12月（初中） | 5,814,660 | 5,814,660 | 5,814,660 |
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| 社保缴费（初中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 44,291,937 | 44,291,937 | 44,291,937 |
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| 贫困寄宿生生活补助（初中） | 3,003,000 |
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| 3,003,000 |
| 3,003,000 |
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| 全额统发人员工资（初中） | 160,444,225 | 160,444,225 | 160,444,225 |
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| 13个月考核奖（初中） | 7,120,371 | 7,120,371 | 7,120,371 |
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| 全额统发人员住房公积金（高中） | 6,060,602 | 6,060,602 |
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| 6,060,602 |
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| 高考奖 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
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| 高中生均公用经费 | 4,060,000 |
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| 4,060,000 | 4,060,000 |
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| 全额统发人员工资（高中） | 56,135,575 | 56,135,575 | 56,135,575 |
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| 社保缴费（高中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 15,081,563 | 15,081,563 | 15,081,563 |
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| 普通高中学生免学杂费 | 252,000 |
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| 252,000 |
| 252,000 |
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| 普通高中助学金 | 1,442,000 |
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| 1,442,000 |
| 1,442,000 |
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| 13个月考核奖（高中） | 2,473,936 | 2,473,936 | 2,473,936 |
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| 2016年调资7-12月（高中） | 1,930,440 | 1,930,440 | 1,930,440 |
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| 中等职业技术学校助学金 | 103,000 |
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| 103,000 |
| 103,000 |
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| 全额统发人员住房公积金（职高） | 1,218,628 | 1,218,628 |
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| 1,218,628 |
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| 中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金 | 1,318,000 |
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| 1,318,000 |
| 1,318,000 |
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| 13个月考核奖（职高） | 522,063 | 522,063 | 522,063 |
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| 中职教育专项经费 | 1,420,000 |
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| 1,420,000 | 1,420,000 |
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| 2016年调资7-12月（职业高中） | 394,573 | 394,573 | 394,573 |
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| 全额统发人员工资（职高） | 11,421,892 | 11,421,892 | 11,421,892 |
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| 社保缴费（职高）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 3,160,374 | 3,160,374 | 3,160,374 |
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| 生均公用经费（特教） | 70,000 |
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| 70,000 | 70,000 |
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| 全额统发人员住房公积金（特教） | 103,374 | 103,374 |
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| 103,374 |
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| 13个月考核奖（特教） | 40,409 | 40,409 | 40,409 |
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|
| 社保缴费（特教）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 259,009 | 259,009 | 259,009 |
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|
| 全额统发人员工资（特教） | 980,112 | 980,112 | 980,112 |
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| 2016年调资7-12月（特殊） | 29,699 | 29,699 | 29,699 |
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|
| 全额统发人员住房公积金（进修） | 355,441 | 355,441 |
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| 355,441 |
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| 教师后续培训费 | 5,600,000 |
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| 5,600,000 | 5,600,000 |
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| 社保缴费（进修）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 867,243 | 867,243 | 867,243 |
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| 13个月考核奖（进修） | 153,034 | 153,034 | 153,034 |
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| 全额统发人员工资（进修） | 3,335,460 | 3,335,460 | 3,335,460 |
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| 2016年调资7-12月（进修） | 106,068 | 106,068 | 106,068 |
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| 新机制危改本级配套 | 3,430,000 |
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| 3,430,000 |
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| 3,430,000 |
|
| D级危房改造 | 10,000,000 |
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| 10,000,000 |
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| 10,000,000 |
|
| 一、二中改善办学条件、取消择校费补助 | 10,000,000 |
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| 10,000,000 |
|
| 10,000,000 |
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| 城市教育附加30%用于职业教育 | 5,166,000 |
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| 5,166,000 |
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|
|
| 5,166,000 |
|
| 校车专项经费 | 4,000,000 |
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|
| 4,000,000 |
|
| 4,000,000 |
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|
| 教育费附加安排的支出 | 14,604,000 |
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| 14,604,000 |
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| 14,604,000 |
|
| 全额统发人员住房公积金（其他） | 581,940 | 581,940 |
|
| 581,940 |
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| 13个月考核奖（其他） | 252,025 | 252,025 | 252,025 |
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| 社保缴费（其他）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,561,796 | 1,561,796 | 1,561,796 |
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|
| 全额统发人员工资（其他） | 5,443,164 | 5,443,164 | 5,443,164 |
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| 2016年调资7-12月（其他） | 182,437 | 182,437 | 182,437 |
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| 离休人员工资 | 595,380 | 595,380 |
|
| 595,380 |
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| 预算06-1表 |
| 一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出 |
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| 单位：元 |
| 功能科目代码 |
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| 功能科目名称 | 项目名称 | 工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保险缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
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| 合计 |
| 660,009,655 | 500,551,605 | 2,000,000 | 21,687,264 | 132,970,786 |
|
| 2,800,000 |
|
| 508 | 耒阳市教育局 |
| 660,009,655 | 500,551,605 | 2,000,000 | 21,687,264 | 132,970,786 |
|
| 2,800,000 |
|
| 508001 | 耒阳市教育局 |
| 660,009,655 | 500,551,605 | 2,000,000 | 21,687,264 | 132,970,786 |
|
| 2,800,000 |
| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员工资（职高） | 11,421,892 | 11,421,892 |
|
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 2016年调资7-12月（职业高中） | 394,573 | 394,573 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 13个月考核奖（职高） | 522,063 |
|
| 522,063 |
|
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 社保缴费（学前）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 307,629 |
|
|
| 307,629 |
|
|
|
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 全额统发人员工资（学前） | 1,115,220 | 1,115,220 |
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 2016年调资7-12月（学前） | 38,184 | 38,184 |
|
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| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 13个月考核奖（学前） | 50,892 |
|
| 50,892 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 社保缴费 （行政） 全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,391,579 |
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|
| 1,391,579 |
|
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 全额统发人员工资（行政） | 4,895,441 | 4,895,441 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 2016年调资7-12月（行政） | 148,495 | 148,495 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 13个月考核奖（行政） | 231,187 |
|
| 231,187 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 社保缴费（小学）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 65,197,829 |
|
|
| 65,197,829 |
|
|
|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员工资（小学） | 233,845,589 | 233,845,589 |
|
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|
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员社保缴费 | 851,827 |
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|
| 851,827 |
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|
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员工资 | 3,210,060 | 3,210,060 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 代课金 | 2,800,000 |
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| 2,800,000 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 边远地区教师生活补贴 | 2,000,000 |
| 2,000,000 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年公开招聘教师工资待遇 | 2,509,125 | 2,509,125 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 2016年调资7-12月（小学） | 8,571,186 | 8,571,186 |
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|
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|
|
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 13个月考核奖（小学） | 10,343,347 |
|
| 10,343,347 |
|
|
|
|
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 社保缴费（特教）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 259,009 |
|
|
| 259,009 |
|
|
|
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员工资（特教） | 980,112 | 980,112 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 2016年调资7-12月（特殊） | 29,699 | 29,699 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 13个月考核奖（特教） | 40,409 |
|
| 40,409 |
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|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 社保缴费（其他）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 1,561,796 |
|
|
| 1,561,796 |
|
|
|
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员工资（其他） | 5,443,164 | 5,443,164 |
|
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 2016年调资7-12月（其他） | 182,437 | 182,437 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 13个月考核奖（其他） | 252,025 |
|
| 252,025 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 社保缴费（进修）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 867,243 |
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|
| 867,243 |
|
|
|
| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员工资（进修） | 3,335,460 | 3,335,460 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 2016年调资7-12月（进修） | 106,068 | 106,068 |
|
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 13个月考核奖（进修） | 153,034 |
|
| 153,034 |
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|
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 社保缴费（高中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 15,081,563 |
|
|
| 15,081,563 |
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|
|
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员工资（高中） | 56,135,575 | 56,135,575 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 高考奖 | 500,000 |
|
| 500,000 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2016年调资7-12月（高中） | 1,930,440 | 1,930,440 |
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|
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13个月考核奖（高中） | 2,473,936 |
|
| 2,473,936 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 社保缴费（初中）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 44,291,937 |
|
|
| 44,291,937 |
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|
|
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员工资（初中） | 160,444,225 | 160,444,225 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2016年调资7-12月（初中） | 5,814,660 | 5,814,660 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 13个月考核奖（初中） | 7,120,371 |
|
| 7,120,371 |
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|
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 社保缴费（职高）全额统发人员-不含职业年金、失业保险 | 3,160,374 |
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|
| 3,160,374 |
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| 预算06-2表 |
| 一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位：元 |
| 功能科目代码 |
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| 功能科目名称 | 项目名称 | 总 计 | 一般商品和服务支出 |
| 类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）?用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他一般商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
| 合计 |
| 832,800 | 127,800 | 20,000 |
|
| 30,000 | 80,000 | 40,000 |
| 20,000 | 50,000 |
| 20,000 |
| 50,000 | 10,000 | 85,000 |
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 40,000 |
| 240,000 |
|
| 508 | 耒阳市教育局 |
| 832,800 | 127,800 | 20,000 |
|
| 30,000 | 80,000 | 40,000 |
| 20,000 | 50,000 |
| 20,000 |
| 50,000 | 10,000 | 85,000 |
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 40,000 |
| 240,000 |
|
| 508001 | 耒阳市教育局 |
| 832,800 | 127,800 | 20,000 |
|
| 30,000 | 80,000 | 40,000 |
| 20,000 | 50,000 |
| 20,000 |
| 50,000 | 10,000 | 85,000 |
|
|
|
|
| 20,000 |
|
| 40,000 |
| 240,000 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 公用经费 | 832,800 | 127,800 | 20,000 |
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| 30,000 | 80,000 | 40,000 |
| 20,000 | 50,000 |
| 20,000 |
| 50,000 | 10,000 | 85,000 |
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| 20,000 |
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| 40,000 |
| 240,000 |
31">813,303,931 支 出 总 计 813,303,931 备注：该表根据部门预算系统的收支总表增加了功能分类支出。
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| 预算06-3表 |
| 一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助 |
| 预算单位：耒阳市教育局 |
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| 单位：元 |
| 功能科目代码 |
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| 功能科目名称 | 项目名称 | 对个人和家庭的补助 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| ** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
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| 合计 |
| 57,916,476 | 595,380 |
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| 51,644,976 |
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| 5,676,120 |
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| [508]耒阳市教育局 | 耒阳市教育局 |
| 57,916,476 | 595,380 |
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| 51,644,976 |
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| 5,676,120 |
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| 508001 | 耒阳市教育局 |
| 57,916,476 | 595,380 |
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| 51,644,976 |
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| 5,676,120 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 统发人员住房公积金财政补贴（学前） | 119,504 |
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| 119,504 |
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| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 统发人员住房公积金财政补贴（行政） | 526,635 |
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| 526,635 |
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| 205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 全额统发人员住房公积金（职高） | 1,218,628 |
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| 1,218,628 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 全额统发人员住房公积金（小学） | 25,115,698 |
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| 25,115,698 |
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| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 全额统发人员住房公积金（特教） | 103,374 |
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| 103,374 |
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| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 全额统发人员住房公积金（其他） | 581,940 |
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| 581,940 |
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| 205 | 08 | 01 | 教师进修 | 全额统发人员住房公积金（进修） | 355,441 |
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| 355,441 |
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| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 全额统发人员住房公积金（高中） | 6,060,602 |
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| 6,060,602 |
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| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 全额统发人员住房公积金（初中） | 17,218,178 |
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| 17,218,178 |
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| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 离休人员工资 | 595,380 | 595,380 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 合同制管理人员住房公积金 | 344,976 |
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| 344,976 |
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| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 原民办代课教师生活补助 | 5,676,120 |
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| 5,676,120 |
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| 预算08表 |
| 2017年一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：元 |
| 单位名称 | 合计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
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| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 85,000 | 85,000 |
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| 耒阳市教育局 | 85,000 | 85,000 |
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