市教育局2017年部门预算说明

一、 部门职能职责

我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育 、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

二、 部门预算单位机构设置、构成及人员情况

我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等23个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等5个二级机构及各类学校共计422所。教育系统共有行政编制10个、全额事业编制7667个。实有全额在职人员8206人，(其中暂无编制的特岗教师435人，无编制的合同制教师94人.)；全额离退休人员4828人，遗属补助人员1165人，离休配偶6人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年部门收入预算总额81330.3931万元，其中：一般公共预算拨款81300.3931万元，纳入专户管理的非税收入拨款30万元。比上年预算增加26112.3431万元，主要是 人员经费由于工资提标,养老保险并轨 。

（二）支出预算，2017年部门支出预算总额81330.3931万元，其中，基本支出71875.8931万元（工资福利支出66000.9655万元、一般商品和服务支出83.28万元、对个人和家庭的补助支出5791.6476万元）。项目支出9454.5万元.

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入81330.3931万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为71875.8931万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为9454.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）教育工会专项经费，资金总额 15万元。全部由经费拨款安排。

（2）教师后续教育培训经费，资金总额560万元。按照教师工资总额的1.5%计算，专项用于教师后续教育培训。全部由经费拨款安排。

（3）农村义务教育经费保障机制改革，资金总额1289万元，全部由经费拨款安排。其中：学校公用经费1289万元（其中小学574万元，初中365万元，特教7元，）；校舍维修改造长效机制本级配套资金343万元。

（4）乡镇中心学校、片办公经费60万元，全部由经费拨款安排。

（5）农村税费改革－教育危改资金245万元，全部由经费拨款安排。

（6）一、二中改善办学条件，资金总额1000万元。全部由经费拨款安排。

（7）非税收入用于的教育资金总额48.1万元。

（8）城建税10%用于教育，资金总额589万元。全部由经费拨款安排。

（9）校车安全管理专项经费，资金总额400万元。项目支出依据为（耒政发[2012]31号）文件；全部由经费拨款安排。

（10）校车监控平台建设及校园监控系统维护，资金总额140万元，全部由经费拨款安排。

（11）助学金，资金总额848.4万元，（义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[小学]117.3万元，义务教育阶段贫困寄宿生生活补助[初中] 300.3万元，家庭经济困难幼儿补助资金119.3万元，普通高中助学金144.2万元，普通高中学生免学杂费资金25.2万元，职业高中助学金10.3万元，中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费资金131.8万元，）全部由经费拨款安排。

（12）教育专项经费，资金总额715万元，全部由经费拨款安排。

（13）教育费附加安排的支出，资金总额1977万元，（按收入预安，其中30%用于职业教育516.6万元,其他教育附加安排的支出1460.4万元。）全部由经费拨款安排。

（14）D级危房改造资金总额1000万元，全部由经费拨款安排。

（15）职业教育专项经费，资金总额142万元，全部由经费拨款安排。

（16）督导经费，资金总额10万元，全部由经费拨款安排。

（17）督导责任区经费，资金总额10万元，全部由经费拨款安排。

（18）高中教育公用经费406万元，全部由经费拨款安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款83.28万元(含电厂完小24万元)，比2016年预算增加16.78万元，机关运行费扣除电厂完小24万元后,实际比2016年预算减少7.22万元，下降10.86%，减少原因是有人员退休，该项经费按人员数量预算。

机关运行经费明细支出：办公费12.78万元、印刷费2万元、水电费11万元、邮电费4万元、交通费4万元、差旅费5万元、会议费5万元、培训费1万元、维修维护费2万元、物业管理费2万元、工会经费2万元、公务接待费8.5万元、其他费24万元(拨电厂完小公用经费)。

2017年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元），公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年减少11.325万元，减少原因规范了公务接待管理，厉行勤俭节约，压缩公务接待支出，公务接待费实行总额控制，逐年递减;公车改革。  

3、政府采购情况

2017年我局预算总额81330.3931万元，其中须要政府采购货物预算和政府采购服务预算约2000万元。

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