目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、财政拨款支出预算表

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出表(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出表(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、 一般公共预算“三公”经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

（二）机构设置。

我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等10个二级机构及各类学校共计448所。教育系统共有行政编制13个、全额事业编制8703个。实有全额在职人员9172人，(其中暂无编制的特岗教师750人，无编制的合同制教师140人)；全额离退休人员5417人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市教育局部门本级

2、二级机构及各类学校共计448所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算113048.85万元，其中，一般公共预算拨款113018.85万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，本级经费拨款85620.95万元，上级专项转移支付拨款27397.90万元。收入较去年增加17396.71万元，主要是经费拨款减少10031.19万元, 上级专项转移支付拨款增加 27427.90万元，新扩建学校经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算113048.85万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育113048.85万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加17396.71万元，主要是基本支出减少5220.97万元，项目支出增加22617.68万元，新扩建学校经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算113018.85万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0万元，占 0 %；教育支出112959.89万元，占99.95%，社会保障和就业支出58.96万，占0.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 77596.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算35422.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：事业发展专项支出10626.62万元，主要用于教育教学等方面；基本建设支出 24795.43万元，主要用于学校校舍维修改造等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算30万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %；教育支出30万元，占100 %。具体安排情况如下：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、辖区448所学校等449家行政事业单位的机关运行经费97.00万元，比上年预算增加18.25万元，上升 23.17 %，主要是义务教育迎接国检资料费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、辖区448所学校等449家行政事业单位“三公”经费预算数为8.50万元，其中，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，2020年“三公”经费预算与2019年持平。主要是要严格把控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 30次 会议，人数 2000人，内容为教育教学管理、党建、资助和综治维稳等会议；培训费预算 3万元，拟开展28培训，人数 2800 人，内容为党建、财务统计和学生资助等；拟举办 演讲比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算2.5万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   12172.88万元，其中，货物类采购预算2166.88万元；工程类采购预算9886万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为113048.85万元，其中，基本支出77596.80万元，项目支出 35452.05万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：

耒阳市教育局2020年预算公开套表（部门）

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