2021年耒阳市教育局部门汇总预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支预算表

5、财政拨款支出预算表

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出表(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出表(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、 一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府预算经济分类)

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

2、我单位编制数为10041人。

3、我单位岗位数为10179个。

（二）机构设置。我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等10个二级机构及独立核算学校共计100所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、教育局部门本级

2、辖区学校100所

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算150219.21万元，其中，一般公共预算拨款 145367.40万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入4831.81 万元，其他收入20万元。收入较去年增加37170.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加37200.36 万元，政府性基金预算拨款减少30万元。增加原因主要是今年增加了非义务教育学校经费拨款和上级专项转移支付拨款。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算150219.21 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育150219.21万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加37170.36万元，主要是一般公共服务支出增加（减少）0万元，社会保障和就业支出增加（减少）0万元，卫生健康支出增加（减少）0万元，住房保障支出增加（减少）0万元，教育支出增加37170.36万元。增加原因主要是今年增加了非义务教育学校经费拨款和上级专项转移支付拨款。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算145367.40 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出76.91万元，占0.05%，卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；教育支出 144124.19万元，占99.14%；其他支出1166.3万元，占0.81%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数98673.49 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算46693.91  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：有关事业发展专项支出 14008.17 万元，主要用于教育教学等方面；专项业务费支出0万元；基本建设支出支出 32685.74万元，主要用于学校新建、改扩建、维修等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、辖区学校等  101 家行政事业单位的机关运行经费90.69 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降6.51 %，主要是减少了人员，相应按照公用经费定额标准减少及计提工会、党建经费等。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、辖区学校等 101 家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.50 万元，其中，公务接待费 8.50  万元，公务用车购置及运行费0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行预算控制制度，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3.5万元，拟召30次会议，人数2000人；培训费预算3.5万元，拟开展30培训，人数2800人；拟举办10次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额13555.76 万元，其中，货物类采购预算3238.90 万元；工程类采购预算  10251.86万元；服务类采购预算65 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为150219.21 万元，其中，基本支出101487.59万元，项目支出48731.62 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门汇总预算表

附件：

2021年耒阳市教育局预算公开套表汇总（部门）

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