目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出表(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出表(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、 一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类)

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。我校是耒阳市一所公办高中学校，主要职责是实施高中学历教育，培养具有良好的思想道德素质和科学文化素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义建设者和接班人。 

（二）机构设置。我校隶属耒阳市教育局，无下属单位。根据编办核定，本单位属于全额事业单位，内设四处两室：校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、教研处。实有全额在职人员198人，全额退休人员0人。

二、部门预算单位构成

 耒阳市武广高级中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2950.08万元，其中，一般公共预算拨款2010.48万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入939.60 万元。收入较去年增加了1009.67万元，主要是一般公共预算拨款增加了70.07万元，纳入专户管理的非税收入增加了939.60 万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  2950.08 万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全  0 万元，教育2925.30 万元，科学技术 0  万元 其他支出24.78万元。支出较去年增加了1009.67万元，主要是对事业单位经常性和资本性补助以及对个人和家庭的补助增加了984.89万元，以及2020年的应支未支重新安排项目增加了24.78万元。

 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  2010.48 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；公共安全支出 0  万元，占  0  % , 教育支出1985.70万元，占98.77% ，其他支出24.78万元，占1.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1715.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 294.58 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平） 0   万元，。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数 0  人，内容无；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容无；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   499.06万元，其中，货物类采购预算 397.06  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算102 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 2010.48  万元，其中，基本支出  1715.90 万元，项目支出  294.58 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：耒阳市武广高级中学2021年度部门预算报表

附件：

耒阳市2021年预算公开套表（单位）武广(2)

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