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2021年耒阳市第一中学学校部门预算


第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出

8、工资福利支出(按部门)

9、工资福利支出(按政府经济分类)

10、商品和服务支出(按部门)

11、商品和服务支出(按政府经济分类)

12、对个人和家庭的补助(按部门)

13、对个人和家庭的补助 (按政府经济分类)

14、政府性基金支出

15、政府性基金支出(按政府经济分类)

16、三公经费

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济)

18、 纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济)

19、 整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

本单位是湖南省示范性普通高中学校,承担耒阳市普通高中教育教学任务。

(二)机构设置。我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。本单位属于正科级全额事业单位,内设四处二室:办公室、督导室、总务处、教务处、政教处、教研处。教职工全额事业编制人员369人,无编与顶岗人员3人,退休人员97人。现有教学班83个,学生总人数4938人。

二、部门预算单位构成

 耒阳市第一中学只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6627.74万元,其中,一般公共预算拨款4685.74万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入1942万元。收入较去年增加 308.54万元,主要是因为本年收入计算了书籍课本费。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算  6627.74万元,其中,一般公共服务  0 万元,公共安全  0 万元,教育支出 6627.74 万元,科学技术万元 支出较去年增加  308.54 万元,主要是因为本年书籍课本费纳入支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  4685.74万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占 %;公共安全支出万元,占  0  % ;教育支出  4679.72万元,占,99.8  %;其他支出6.02 万元,占  0.2 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数4685.74万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

 

五、非税收入支出预算

2021年学校非税收入1942万元,主要用于维护学校日常运行,学生活动奖励与补助,教学设施设备更新等。

六、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算  0 万元,其中,科学技术支出  0 万元,占  0  %;文化旅游体育与传媒支出   0万元,占  0  %

 七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平) 0 万元,下降(上升) 0 %

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级三公经费预算数为万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2021三公经费预算较2020年减少2.5   万元。公务接待费与车辆运行费不再在一般公共预算拨款支出。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算万元,拟召开  0 会议,人数人,内容无;培训费预算万元,拟开展  0 培训,人数  0 人,内容无;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 191万元,其中,货物类采购预算126万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算65万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6627.74万元,其中,基本支出6627.74万元,项目支出  0万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

附件:

耒阳市一中2021年预算公开套表(单位)