目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出情况表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、本单位是湖南省示范性普通高中学校，承担耒阳市普通高中学历教育教学任务。

2、我校编制数为430人。

3、我校岗位数为430个。 

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位隶属耒阳市教育局，属于正科级全额事业单位，内设四处二室：办公室、督导室、总务处、教务处、政教处、教研处等6个职能股室。下辖生活服务中心、阳光服务站等二个二级机构。

二、部门预算单位构成

 耒阳市第一中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6627.74万元，其中，一般公共预算拨款4685.74万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入1942万元。收入较去年增加 308.54万元，主要是因为本年收入计算了书籍课本费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算  6627.74万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全  0 万元，教育支出 6627.74 万元，科学技术 0  万元 。支出较去年增加  308.54 万元，主要是因为本年书籍课本费纳入支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  4685.74万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0   %；公共安全支出 0  万元，占  0  % ；教育支出  4679.72万元，占,99.8  %；其他支出6.02 万元，占  0.2 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数4685.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、非税收入支出预算

2021年学校非税收入1942万元，主要用于维护学校日常运行，学生活动奖励与补助，教学设施设备更新等。

六、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费   0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2.5   万元。原因是公务接待费与车辆运行费不再在一般公共预算拨款支出。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算   万元，拟召开 0次  会议，人数 0  人，内容为无；培训费预算  0 万元，拟开展  0次 培训，人数 0  人，内容为无；拟举办 0次  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 191万元，其中，货物类采购预算126万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算65万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6627.74万元，其中，基本支出6627.74万元，项目支出  0万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

耒阳市2021年一中预算公开套表（修改）

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