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2021年耒阳市中等职业技术学校部门预算

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门收入总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类)

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责。我校是耒阳市一所公办职业高中学校。主要职责是实施职业技能教育教学,培养专业型技术人才。 

(二)机构设置。我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。根据编办核定,本单位属于正科级全额事业单位,内设五处一室:办公室、总务处、教务处、学生工作处、实训处、招生就业处。实有全额在职人员213人,全额退休人员49人。


二、部门预算单位构成

 耒阳市中等职业技术学校只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2642.9万元,其中,一般公共预算拨款2442.9万元, 政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入 200 收入较去年增加 454.23 万元,主要是项目预算和纳入专户管理的非税收入增加

(二)支出预算:2021年本部门支出预算  2642.9万元,其中,一般公共服务  0 万元,公共安全  0 万元,教育 2642.9 万元,科学技术 0  万元  支出较去年增加 454.23万元,主要是工资福利支出和项目支出

 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算  2442.9 万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占 0   %;公共安全支出 0  万元,占  0  %;教育支出 2410.88 万元,占  98.69 % ;其他支出 32.02 万元,占  1.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数2270.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 172.02万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 中职改善办公条件等 支出 137  万元,主要用于添置学校实训设备等方面;  职业院校教师素质提高(送培经费) 支出  3 万元,主要用于师资培训等方面, 2020年应支未支支出32.02万元,主要用于支付教育系统工会经费等


五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算  0 万元,其中,科学技术支出  0 万元,占  0  %;文化旅游体育与传媒支出   0万元,占  0  %

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平) 0 万元,下降(上升) 0 %

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级三公经费预算数为 0  万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2021三公经费预算较2020年持平 0   万元,。 

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 0  万元,拟召开  0 会议,人数 0  人,内容;培训费预算 0  万元,拟开展  0 培训,人数  0 人,内容;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 140  万元,其中,货物类采购预算137 万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算 3 万元。

 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2642.9 万元,其中,基本支出 2470.88万元,项目支172.02 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分:耒阳市中等职业技术学校2021年度部门预算报表


附件:

耒阳市职校2021年预算公开套表(单位)(1)