·中央政府门户网 ·湖南省政府门户网 ·衡阳市政府门户网 ·耒阳市政府门户网

当前页面: 首页  > 耒阳市教育局 > 信息公开 > 财政信息

2022年耒阳市中等职业技术学校部门预算公开

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。我校是耒阳市一所公办职业高中学校。主要职责是实施职业技能教育教学,培养专业型技术人才。

(二)机构设置。我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。根据编办核定,本单位属于正科级全额事业单位,内设7处一室:办公室、总务处、教务处、学生工作处、实训处、招生就业处、校企合作办。实有全额在职人员219人,全额退休人员49人。

二、部门预算单位构成

 耒阳市中等职业技术学校只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2945.01万元,其中,一般公共预算拨款2615.01万元, 政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入 330万元。 收入较去年增加 302.11 万元,主要是项目预算和纳入专户管理的非税收入增加

(二)支出预算:2022年本部门支出预算  2945.01万元,其中,一般公共服务  0 万元,公共安全  0 万元,教育 2945.01 万元,科学技术万元 支出较去年增加 302.11万元,主要是工资福利支出和项目支出。

 四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  2615.01 万元,其中,一般公共服务支出  0 万元,占 %;公共安全支出万元,占  0  %;教育支出 2615.01 万元,占  100 % ;其他支出 0 万元,占 0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2199.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 416万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 中职中央改善办公条件等 支出 415 万元,主要用于添置学校实训设备等方面;  职业院校教师素质提高(送培经费) 支出 1万元,主要用于师资培训等方面。  

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平) 0 万元,下降(上升) 0 %

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级三公经费预算数为万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费   0 万元。2021三公经费预算较2020年持平 0   万元,。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算万元,拟召开  0 会议,人数人,内容无;培训费预算万元,拟开展  0 培训,人数  0 人,内容无;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 415  万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算  400 万元;服务类采购预算 0万元。

 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 1 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2945.01 万元,其中,基本支出2199.01万元,项目支出746万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国()费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

  

第二部分:耒阳市中等职业技术学校2022年度部门预算报表

 

 附件:

2022耒阳市中等职业技术学校部门预算公开表