目 录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算表

一、部门预算报表  

1  收支总表

2  收入总表

3  支出总表

4  支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5  支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6  财政拨款收支总表

7  一般公共预算支出表

8  一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算"三公"经费支出表

16 政府性基金预算支出表

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19 国有资本经营预算表

20 财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22其他项目支出绩效目标表

23  部门整体支出绩效目标表

  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本情况   

（一）单位职能职责  

我校是耒阳市一所公办职业高中学校。主要职责是实施职业技能教育教学，培养专业型技术人才。

（二）机构设置

我校隶属耒阳市教育局，无下属单位。根据编办核定，本单位属于正科级事业单位，内设7个机关职能股室，分别为办公室、总务处、教务处、学生工作处、实训处、招生培训处、校企合作办。实有全额在职人员219人，全额退休人员49人。

二、部门预算单位构成  

 我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况  

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年初预算数2,945.01万元；其中经费拨款2199.01万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入330.00万元；上级财政补助收入416.00万元，其中一般公共预算补助416.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00 万元。收入较去年预算增加 302.11 万元，其中经费拨款增加172.11 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.00万元，纳入专户管理的非税收入增加130.00万元。 

 （二）支出预算：2022年本部门支出预算2945.01 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2945.01万元。

四、一般公共预算拨款支出预算  

 2022年一般公共预算拨款收入2,615.01万元，具体安排情况如下：  

 （一）基本支出：2022年年初预算数为2,199.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。     

（二）项目支出：2022年年初预算数为416.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明    2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明  

 （一）机关运行经费    2022年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款0.00万元,比2021年预算减少0 万元，下降0 %。   

（二）"三公"经费预算  2022年"三公"经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0万元，2022年"三公"经费预算较2021年减少0万元，与上年持平。  

 （三）一般性支出预算  2022年我单位一般性支出预算0.00万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

（四）政府采购情况   2022年本单位政府采购货物类预算415.00万元，政府采购工程类预算400.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。   

（五）国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。   

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,945.01万元，其中，基本支出2199.01万元，项目支出746万。

七、名词解释

      （一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      （二）"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：

2022年耒阳市中等职业技术学校部门预算公开表

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