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耒阳市第一中学 2022年部门预算编制说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  

 

第一部分 2022年部门预算说明

  

一、部门基本概况

(一)职能职责

本单位是湖南省示范性普通高中学校,承担耒阳市普通高中教育教学任务。

(二)机构设置

我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。本单位属于正科级全额事业单位,内设四处二室:办公室、督导室、后勤服务处、课程教学处、学生发展处、教师发展处。教职工全额事业编制人员390人,无编与顶岗人员3人,退休人员982人。现有教学班87个,学生总人数5151人。

二、部门预算单位构成

耒阳市第一中学只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,986.87万元,其中,一般公共预算拨款4232.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入1367.60万元,上年结转0万元。收入较去年减少640.87万元,其中经费拨款减少66.47万元,纳入财政专户管理的非税收入减少574.40万元。减少的原因主要是因为本年收入未计算代收的书籍课本费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算5,986.87万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出  万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,教育支出5,986.87万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少640.87万元,主要原因是本年底书籍课本费不纳入支出事项。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,619.27万元,其中:其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%教育支出5,986.87万元,100%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算4,104.17万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算515.10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:主要用于学校运转、日常维护、学生活动及奖励等。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门的机关运行经费  万元,比上年预算增加0万元,增长0%

(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0万元。

(三)一般性支出情况:2022年我单位一般性支出预算266.50万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中:培训费15万元,拟开展50次培训人数150人,内容为参加衡阳教科所等处培训;拟举办元旦、教师节、运动会等节庆、晚会、赛事活动,经费预算30万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额  万元,其中,货物类采购预算148.00万元;工程类采购预算58.00万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,986.87万元,其中,基本支出4972.77万元,项目支出1014.10万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表

 

附件:

2022耒阳一中预算公开表(50)