目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。

（二）机构设置 ：我局属正科级行政单位，内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等10个二级机构及独立核算学校共计107所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市教育局本级

2、耒阳市义务教育经费核算中心、耒阳市第一中学、耒阳市第二中学、耒阳市第四中学、耒阳市教师进修学校、耒阳市中等职业技术学校、耒阳市幼儿园、耒阳市五里牌中学、耒阳市东江中学、耒阳市顺湖中学
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算168,124.28万元，其中，一般公共预算拨款153,711.68万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入14,212.6万元，上年结转0万元。收入较去年增加28959.58万元，主要原因是工资、社保增加、本年的绩效奖纳入预算、财政专户管理资金增加及其他项目支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算168,124.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出167,914.55万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出9.73万元，城乡社区支出200.00万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加28959.58万元，主要原因是工资、社保增加、本年的绩效奖纳入预算、财政专户管理资金增加及其他项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算153,711.68万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出153701.95万元，占99.99%，住房保障支出9.73万元，占0.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算115,942.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算37,769.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中项目支出37,769.4万元，主要用于保障局机关及辖区学校基本运转。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算200万元，其中，社会保障和就业支出0万元，占0%；城乡社区支出200万元，占100%。主要是：教育考点建设资金200万元，用于学校考点建设等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费83.62万元，比上年预算减少14.58万元，增长下降14.85%，主要原因是机关人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8.20万元，其中，公务接待费8.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要原因是保证三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算32482.03万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费195万元，拟召开65次会议，人数9500人，内容为开学检查、学校常规工作部署等；培训费1100万元，拟开展90次培训，人数19000人，内容为党风党纪培训、教师进修等业务培训等；拟举办演讲比赛、篮球赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算45万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额7217.43万元，其中，货物类采购预算1494.43万元；工程类采购预算5723万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为168,124.28万元，其中，基本支出115942.28万元，项目支出52182万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

 附件：

耒阳市教育系统2023年部门预算公开表

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