目录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：我校是耒阳市一所公办完全中学，主要职责是实施初、高中初中学历教育，培养具有良好的思想道德素质和科学文化素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置：我校隶属耒阳市教育局，无下属单位。根据编办核定，本单位属于全额事业单位，内设办公室、督导室、教研室、党建办、教务处、政教处、总务处、团委等。实有全额在职人员343人，全额退休人员17人。

二、部门预算单位构成

 耒阳市东江中学只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5105.79万元，其中，一般公共预算拨款3613.45万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入1492.34万元。收入较去年增加了0万元，主要是今年为新的一级预算单位。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 5105.79万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全 0 万元，教育支出5105.79万元，科学技术 0 万元 其他支出 0 万元。支出较去年增加了0万元，主要是今年为新的一级预算单位。

 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3613.45万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0 %；公共安全支出 0  万元，占  0 % , 教育支出3613.45万元，占100% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3086.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 527.14 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：高中生均公用经费275.71万元，初中生均公用经费251.43万元，主要用于保障学校正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；用于教学业务与管理、教学质量提升及购买服务、办公、水电、教师培训、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园安全、绿化美化等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出   0万元，占  0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 0 万元，比上年预算增加（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加（增加或持平） 0 万元。 

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算2019.48万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 5105.79 万元，其中，基本支出 3086.31 万元，项目支出2019.48万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

第二部分 2023年部门预算表 

附件：耒阳市东江中学2023年部门预算公开表（50）

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