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第一部分 耒阳市教育局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 耒阳市教育局概况
一、 部门职责
我局是耒阳市人民政府组成局，是耒阳市人民政府主管教育工作的职能部门。主要职责是综合管理耒阳市的基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学，指导、协调局直属单位及各乡镇街道办事处的教育工作，并对耒阳市教育系统的教职员工及在校学生进行管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市教育局内设机构包括：办公室、人事股等13个职能股室，下辖教育电视台、电教仪器站等10个二级机构及独立核算学校共计101所。教育系统共有行政编制11个、全额事业编制10636个。实有全额在职人10636人(其中暂无编制的特岗教师1335人，无编制的合同制教师135人),全额离退休人员5234人，遗属补助人员1185人。
（二）决算单位构成。耒阳市教育局单位2022年部门决算公开单位构成包括：耒阳市教育局单位本级以及辖区93所学校。
第二部分 部门决算表（见附件一）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计142088.65万元，与2021年相比，增加14883.25万元，增加11.7%，主要是因为城乡一体化建设、政府购买学位、配建学校、民转公工作、决算以支定收等。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计124378.18万元，其中：财政拨款收入123168.66万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1209.52万元，占0.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计142088.65万元，其中：基本支出100426.45万元，占70.68%；项目支出41662.2万元，占29.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计140879.13万元，与2021年相比，增加14616.72万元,增加11.58%，主要是因为2022年决算是以支定收。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出140817.25万元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，财政拨款支出增加14554.84万元，增长11.53%，主要是因为因为城乡一体化建设、政府购买学位及配建学校、改扩建学校、民转公工作、决算以支定收等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出140817.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.96万元，占0.01%；教育（类）支出126440.79万元，占89.79%;社会保障和就业支出1397.2万元，占0.99%，农林水支出9万元，占0.01%，住房保障支出10.06，占0.01%，其他支出12935.24万元，占9.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为119711.03 万元，支出决算数为140817.25万元，完成年初预算的117.63%，其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1555.27万元，支出决算为1793.66万元，完成年初预算的153.28 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训和会议费、资料费增加等。
4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的458.4 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。
5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为3391.7万元，支出决算为1645.03万元，完成年初预算的48.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前教育经费暂未拨付。
6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为66037.98万元，支出决算为72098.82万元，完成年初预算的109.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出科目调整等。
7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为 40475.08 万元，支出决算为44685.18万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出科目调整等。
8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为 1646.51万元，支出决算为1264.21万元，完成年初预算的76.78 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：高中经费拨付暂缓等。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为38万元，支出决算为292.58万元，完成年初预算的769.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。
10.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为399.94万元，支出决算为191.14万元，完成年初预算的47.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
11.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为1280.04万元，支出决算为313.13万元，完成年初预算的24.46%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：部分支出科目调整等。
12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
年初预算为 813.86万元，支出决算为1224.2万元，完成年初预算的150.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出科目调整和学校校舍维修、办公费增加等。
13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）
年初预算为4000万元，支出决算为2799.95万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出科目调整等。
14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为58.4万元，支出决算为80万元，完成年初预算的136.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整，学校校舍维修费增加等。
15. 教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整，学校校舍维修费增加等。
16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）
年初预算为9.25万元，支出决算22.6万元，完成年初预算的244.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算1374.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算12935.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目调整等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出99216.92万元，其中：人员经费98606.37万元，占基本支出的99.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；
公用经费610.55万元，占基本支出的0.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为2.76万元，完成预算的32.47%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %。
公务接待费支出预算 8.50 万元，支出决算为2.76万元，完成预算的 32.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.76万元，全年共接待来访团组28个、来宾67人次，主要是上级单位检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入53.88万元；年初结转和结余8万元；支出61.88万元，其中基本支出0万元，项目支出61.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位实际支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位实际支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出610.55万元，比年初预算数增加522.34万元，增长592.16%。主要原因是支出科目调整及本单位实际支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.66万元，用于召开教育系统开学、党建等办公会议，人数3500人，内容为开学工作布置，党建工作安排等；开支培训费2.61万元，用于开展教师培训等，人数为1500人，内容为提升教师教学业务；举办演讲比赛、晚会、论坛、体育赛事活动，开支4.9万元，主要是餐费、奖励金等，人数为450人，内容为举办系统篮球赛、乒乓球赛、各类演讲比赛等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额12908.44万元，其中：政府采购货物支出2828万元、政府采购工程支出9515.44万元、政府采购服务支出565万元。授予中小企业合同金额7938.69万元，占政府采购支出总额的61.50%，其中：授予小微企业合同金额2350.63万元，占政府采购支出总额的18.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.24%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
教育局整体绩效目标是办人民满意的教育。统筹合理管理部门教育经费；学校整体绩效目标是坚持以教学为中心，努力提高教学质量；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质等。
2022年，我局认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度财政资金项目支出全面开展绩效自评，组织对“教育督导工作经费”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36678.03万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金及时到位，资金使用规范，保障了教育系统工作的正常运转。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，本单位2022年决算整体支出金额142088.65万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效总体良好。（具体评价见附件4、附件5）
（二）存在的问题及原因分析
1.预算执行情况、预算编制的合理性待提高，需进一步加强预算控制。
2、预算绩效管理工作不到位。一是绩效目标设定不合理，目标设置过于简单，绩效目标设定不具体；二是绩效运行监控缺位，跟踪管理机制缺失，影响预算执行效果；三是绩效评价机制不完善，缺乏一套系统的绩效评价机制。
3.绩效管理不规范，资金使用效益有待提高。项目管理规范性稍有不足，资金管理有待强化，资金使用的合理性、平衡性有待提高，需进一步完善绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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