目  录

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，属副科级事业单位，主要职能：（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、 投诉。

二、内设机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设4个职能股室。全中心共有全额事业编15人,实有全额在职人员 15人。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括1个单位：耒阳市劳动保障服务中心。

第二部分 2018年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

收入总计174.4万元，其中本年财政补助收入139.9万元，年初结转和结余34.5万元；2018年支出总额168.8万元，其中人员经费支出125.1万元，日常公用经费支出59万元。

二、收入决算情况说明

本年收入中，社会保险经办机构106.5万元，占本年收入的76%；劳动保障监察21万元，占本年收入的15%；住房公积金8万元，占本年收入的5%；其他人力资源和社会保障管理事务4万元，占本年收入的4%。

三、支出决算情况说明

本年支出中，社会保险经办机构120.47万元，占本年收入的71%；劳动保障监察35.9万元，占本年收入的21%；住房公积金8.4万元，占本年收入的5%；其他人力资源和社会保障管理事务4万元，占本年收入的3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年初财政拨款结转和结余34.5万元，当年部门预算收入139.9万元，均为财政补助收入；2018年部门预算支出168.8万元。基本支出128.9万元占总支出的76.36%，其中人员支出125.1万元占基本支出的97.05%，日常公用经费支出3.8万元占基本支出的2.95%；项目支出39.9万元，占总支出的23.64%。

五、一般公共预算财政财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出168.8万元。其中，基本支出128.9万元占总支出的76.36%；项目支出39.9万元，占总支出的23.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出168.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.4万元，占比95%；住房保障支出8.4万元，占比5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为124.93万元，支出决算数为168.8万元，完成年初预算的135.1%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为10万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的359%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加部分预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为114.93万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出168.8万元，占比76.36%，其中人员支出125.1万元占基本支出的97.05%，日常公用经费支出3.8万元占基本支出的2.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是接待其他单位学习交流、工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车运行和日常维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求，我单位一般公共预算50万元以上的项目支出为0个，项目绩效自评结果符合要求。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年机关运行经费支出3.8万元，较去年4.5万元减少了15.5%，主要原因是由于2018年更加完善财务制度及严格控制财务支出，故2018年机关运行经费支出减少。

（二）一般性支出情况。

2018年本部门开支会议费0万元，拟召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中,政府采购授予中小企业的合同金额0元，占政府采购支出总金额的比重0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：耒阳市人力资源和社会保障局2018年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

耒阳市劳动保障服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，内设4个职能股室。全中心共有全额事业编15人,实有全额在职人员 15人。

（二）、主要职责

主要职能：1、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、 投诉。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2018年全年收入总计174万元，全年完成实际支出169万元，其中：基本支出129万元，项目支出40万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2018年部门整体支出169万元，其中基本支出129万元（工资福利支出125万元、商品和服务支出4万元、对个人和家庭的补助0万元）。三公经费支出0万元，其中公务接待费0万元。

本单位2018年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2018年项目支出40万元，其中一般公共服务支出40万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地规范了劳动用工秩序，切实保障了农民工工资的发放，维护农民工的合法权益等工作持续开展。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我部门整体支出绩效自评结果反映我处2018年绩效目标完成较好，确保了部门各项工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我单位的各项工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2018年部门整体支出绩效自评96分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较少导致资金压力较大。与往年相比，项目支出预算的核减，使得我单位对专项资金的需求仍然较大，与预算项目核减相关的工作开展也带来较大挑战。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2、耒阳市劳动保障服务中心2018年部门决算公开套表

耒阳市劳动保障服务中心2018年决算公开套表_79538耒阳市劳动保障服务中心2018年决算公开套表

耒阳市劳动保障服务中心

2019年07月18日

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