目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门预算说明

一、  部门基本概况

1、职能职责

我中心主要负责耒阳市城乡居民养老保险的管理统筹工作，负责全市城乡居民养老保险社会政策的贯彻落实，全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度。

2、机构设置

我中心属副科事业单位，下设4个职能股室，是隶属人力资源和社会保障局的二级机构，共有全额事业编48个，实有全额在职人员48个。

二、部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位：耒阳市城乡居民养老保险管理服务中心。

三、部门预算收支总体情况

（一）收入预算：2019年部门收入预算总额366.52万元，其中：其中，一般公共预算拨款366.52万元、政府性基金预算拨款0万元。收入预算较去年预算数380.35减少13.83万元，主要原因是人员少数减少变动。

（二）支出预算：2019年年初预算数366.52万元，其中，基本支出366.52万元，项目支出0万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算较去年预算数380.35减少13.83万元，主要原因是人员少数减少变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入366.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为366.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出预算

 2019年政府性基金预算拨款0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费15.75万元。

2、政府采购情况

2019年政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4、“三公”经费预算

我单位今年三公经费总额为0元，其中公车运行及维护费0元，公务接待费0元,较2018年预算数持平，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，公务接待费严格控制在标准范围内。

5、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万366.52元，其中，基本支出366.52万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

新农保中心2019单位预算公开报表.XLS

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