目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我所负责机关事业单位养老保险业务保险经办管理工作,负责对参保单位、参保人数、缴费基数、缴费能力等稽查、审核；负责养老保险费征缴和养老待遇支付测算,负责对参保单位退（离）休人员的管理和服务。

2、机构设置

属副科事业单位，内设5个股室。全所共有行政编制  1个、全额事业编制 38个。实有全额在职人员 39人,离退休人员。

二、部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位：耒阳市机关社保所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数300.76万元，其中，一般公共预算拨款300.76万元、政府性基金预算拨款0万元。收入预算较去年预算数325.27减少24.51万元，主要原因是人员少数减少变动。

（二）支出预算：2019年年初预算数300.76万元，其中，基本支出86.56万元，项目支出214.2万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算较去年预算数325.27减少24.51万元，主要原因是人员少数减少变动。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入300.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为86.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出214.2万元，是为了完成预算项目任务而承担的相关支出，与往年不同，本年度的财政非统发人员经费没有在基本支出中预算，而是转到项目支出（“以事定支”项目经费）。

五、政府性基金预算支出预算

 2019年政府性基金预算拨款0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款15.75万元。

2、政府采购情况

2019年政府采购货物预算30万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4、“三公”经费预算

我单位今年三公经费总额为0元，其中公车运行及维护费0元，公务接待费0元,较2018年下降100%，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，公务接待费严格控制在标准范围内。

5、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万300.76元，其中，基本支出86.56万元，项目支出214.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

社保所2019单位预算公开报表.XLS

附件下载：