目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我中心主要有八大职能。一是配合人社部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策、法规咨询服务；二是开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；三是建立全市劳动力数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；四是加强失业保险业务，完善落实失业调控政策措施；五是在人社部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作；六提供职业培训、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务；七是指导办理就业、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案；八是指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训以及承担人社部门交办的其他工作。

2、机构设置

我中心属副科级事业单位，内设7个职能股室，全中心共有全额事业编制 96个，差额编制 19个， 自收自支编制6个。实有全额在职人员 96 人，差额在职人员19人，自收自支在职人员 6  人，全额离退休人员 15 人，差额离退休人员 4 ，自收自支离退休人员1人，遗属补助人员 2 人。

二、部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位：就业服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数940.69万元，其中，一般公共预算拨款940.69万元，收入较去年增加16.78万元，主要是人员经费略有增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数940.69万元，其中，基本支出829.8万元，支出较去年减少89.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入940.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为940.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出预算为0万元。

五、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款72万元，比2018年预算减少19.96万元，减少21.71%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.71万元，其中，公务接待费3.71万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.5%，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，公务接待费严格控制在标准范围内。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额13万元，其中，政府采购货物预算13万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万940.69元，其中，基本支出940.69万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

就业局2019单位预算公开报表.XLS

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