目 录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

耒阳市人力资源和社会保障局为耒阳市人民政府组成部门，依法履行以下职责：

1、贯彻执行国家、湖南省、衡阳市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施上级单位高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划和政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定国有企业经营者收入分配政策，负责完善机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。牵头推进组织实施深化职称制度改革，负责专业技术人员的职称工作。

8、会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类劳动案件。

10、组织实施上级单位引进国外智力工作。管理全市机关和企事业单位人员出国（境）培训工作，指导协调人力资源和社会保障方面的交流与合作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我局属正科级行政单位，综合管理全市人事劳动和社会保障工作的政府工作部门，内设18个机关职能股室，下辖就业局、社保局、工伤中心、考试中心、信息中心保所等8个二级机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、耒阳市人力资源和社会保障局机关本级

2、耒阳市人事考试中心

3、耒阳市人才交流中心

4、耒阳市劳动人事争议仲裁院

5、耒阳市人社局信息中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1059.2万元，其中，一般公共预算拨款1059.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加90.28万元，增长9.32%。主要是原因是本部门工资调待、社保缴费等人员经费预算的小幅增长，同时我部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费开支，降低行政运行成本。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1059.2万元，其中，一般公共服务支出148.54万元，社会保障和就业支出865.47万元，住房保障支出45.23万元。支出较去年增加90.28万元，增长9.32%。主要是原因是本部门工资调待、社保缴费等人员经费预算的小幅增长，同时我部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公用经费开支，降低行政运行成本。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出1059.2万元，其中，其中，一般公共服务支出148.54万元，占14%；社会保障和就业支出865.47万元，占81.7%；住房保障支出45.23万元，占4.3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为667.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为391.47万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助等。其中：按项目管理的商品和服务支出375.87万元，主要用于保障项目运行正常进行；按项目管理的对个人和家庭的补助15.6万元，主要用于保障本单位职工个人和家庭的补助。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、耒阳市人事考试中心、耒阳市人才交流中心、耒阳市劳动人事争议仲裁院、耒阳市人社局信息中心等5家行政事业单位的机关运行经费50.25万元，比上年预算增加5.6万元，上升8.7%，主要是我部门按人头预算的公用经费标准有所提高。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、耒阳市人事考试中心、耒阳市人才交流中心、耒阳市劳动人事争议仲裁院、耒阳市人社局信息中心等5家行政事业单位“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，“三公”经费严格控制在标准范围内。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3.8万元，拟召开12会议，人数2400人，主要是用于贯彻传达上级重要会议精神、总结和布置相关业务工作等方面；培训费预算2万元，拟开展4次培训，人数400人，主要用于新出台政策的业务操作培训、消防安全培训等方面；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额131万元，其中，货物类采购预算131万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万1059.2元，其中，基本支出667.78万元，项目支出391.47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

耒阳市人社局2019单位预算公开报表_90638耒阳市人社局2019单位预算公开报表.XLS

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