目录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

我局负责推动全市企业养老保险社会统筹政策的贯彻落实，参保单位及参保个人的社会保险登记和缴费申报，参保单位和个人缴费记录及个人帐户的管理，养老保险资格认证，对参保单位和个人的有关情况进行稽核，指导和推动城镇养老保险待遇领取人员的管理和服务。

2、机构设置

我单位属副科级事业单位，内设6个职能股室，是隶属人力资源和社会保障局的二级机构。全局共有全额事业编59个。实有全额在职人员49人，全额离退休人员10人。

二、部门预算单位构成

本单位共有1个预算单位：社会劳动保险局。

三、2019年部门预算收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数441万元，其中，一般公共预算拨款441万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加69万元，主要原因是本部门2019年新增两个预算项目44万元，以及工资、社保调标等人员经费小幅度增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数441万元，其中，一般公共预算拨款441万元，政府性基金预算拨款0万元。支出较去年增加69万元，主要原因是本部门2019年新增两个预算项目44万元，以及工资、社保调标等人员经费小幅度增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入441万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为397万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助等。其中：按项目管理的商品和服务支出44万元，主要用于保障项目运行正常进行；按项目管理的对个人和家庭的补助0万元，主要用于保障本单位职工个人和家庭的补助。

五、政府性基金预算支出预算

2019年政府性基金预算拨款0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年我中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.44万元，其中，公务接待费2.44万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5%，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，公务接待费严格控制在标准范围内。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费预算。

4.政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

5.国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为万441元，其中，基本支出397万元，项目支出44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2019年部门预算表（见附表）

社保局2019单位预算公开报表.XLS

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