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目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
14、政府性基金预算支出预算表
15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)
16、2020年一般公共预算“三公”经费预算表
17、整体支出绩效目标表
18、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
组织实施和宣传上级工伤保险部门的工伤保险政策,负责全市工伤保险工作和政策的规划、宣传。负责全市工伤保险基金的筹集、管理和拨付。负责承办人社部门交办的其他工作。
(二)机构设置。
我中心是耒阳市财政全额拨款的事业单位,隶属耒阳市人力资源和社会保障局,属副科级事业单位,共有全额事业编制 36个,非全额编制4个,实有全额在职人员 36人,差额自收自支4人。我单位内设办公室、医疗待遇审核股、老工伤股、工伤事故调查股、财务股5个股室。
二、部门预算单位构成
耒阳市工伤保险服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅包含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算347.02万元,其中,一般公共预算拨款347.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加215.06万元,主要是人社部门机构改革,其他单位人员转隶至我单位,人员比去年增加了24人,故人员经费收入较去年预算有大幅增加。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算347.02万元,其中,社会保障和就业支出306.86万元,卫生健康支出18.19万元,住房保障支出21.97万元。支出较去年增加215.06万元,主要是人社部门机构改革,其他单位人员转隶至我单位,人员比去年增加了24人,故人员经费收入较去年预算有大幅增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入347.02万元,其中,社会保障和就业支出306.86万元,占88.4%;卫生健康支出18.19万元,占比5.2%;住房保障支出21.97万元,占6.4%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出预算数为347.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出预算数为0万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门中心本级的机关运行经费36.09万元,比上年预算增加23.79万元,上升193.4%,主要是由于机构改革导致较多人员转隶至我单位,故按人头预算的机关运行经费增幅较大。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门中心本级 “三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元,主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求,“三公”经费严格控制在标准范围内。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额12万元,其中,货物类采购预算12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为万347.02元,其中,基本支出347.02万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
耒阳市2020年预算公开套表(耒阳市工伤保险服务中心)_38732耒阳市2020年预算公开套表(耒阳市工伤保险服务中心)
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