目 录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我中心主要有八大职能。一是配合人社部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策、法规咨询服务；二是开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作；三是建立全市劳动力数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制；四是加强失业保险业务，完善落实失业调控政策措施；五是在人社部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作；六提供职业培训、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务；七是指导办理就业、失业登记等事务，管理辖区内失业人员档案；八是指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训以及承担人社部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

我中心属副科级财政拨款全额事业单位，内设7个职能股室，全中心共有全额事业编制 123个，差额编制 19个， 自收自支编制6个。实有全额在职人员 123 人，差额在职人员19人，自收自支在职人员 6  人，全额离退休人员 15 人，差额离退休人员 4 ，自收自支离退休人员1人，遗属补助人员 2 人。

二、部门预算单位构成

耒阳市就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1215.75万元，其中，一般公共预算拨款1215.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加275.06万元，主要是人社部门机构改革，其他单位人员转隶至我单位，人员比去年增加了24人，故人员经费收入较去年预算有大幅增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1215.75万元，其中，社会保障和就业支出1084.25万元，卫生健康支出59.52万元，住房保障支出71.98万元。支出较去年增加275.06万元，主要是人社部门机构改革，其他单位人员转隶至我单位，人员比去年增加了24人，故人员经费收入较去年预算有大幅增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入1215.75万元，其中，社会保障和就业支出1084.25万元，占89.2%；卫生健康支出59.52万元，占比4.9%；住房保障支出71.98万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1215.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为0万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门中心本级的机关运行经费122.55万元，比上年预算增加50.55万元，上升70.2%，主要是由于机构改革导致较多人员转隶至我单位，故按人头预算的机关运行经费增幅较大。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门中心本级 “三公”经费预算数为1.63万元，其中，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求，“三公”经费严格控制在标准范围内。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额23万元，其中，货物类采购预算23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为万1215.75元，其中，基本支出1215.75万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

耒阳市就业服务中心2020年预算公开表

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