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耒阳市社会保险服务中心 2020年部门预算公开


目 录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助(按部门经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

16、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

17、整体支出绩效目标表

18、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

我中心负责推动全市机关、企事业单位养老保险和城乡居民养老保险等政策、法律法规的贯彻落实和宣传,负责参保单位及参保个人的社会保险登记和缴费申报,负责参保单位和个人缴费记录及个人帐户的管理、养老保险资格认证,对参保单位和个人的有关情况进行稽核,指导和推动城镇养老保险待遇领取人员的管理和服务,以及承办人社部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

我单位属副科级事业单位,内设6个职能股室,是隶属耒阳市人力资源和社会保障局的二级机构。全中心共有全额事业编41个,差额自收编制62个,实有全额在职人员49人,差额自收在职人员62人,全额离退休人员10人。

二、部门预算单位构成

耒阳市社会保险服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅包含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算22576.36万元,其中,一般公共预算拨款22576.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加22230.14万元,主要原因一是本单位机构改革,原社保局、原机关社保所、原新农保中心、原被征地社保中心4个单位被撤销合并,组成耒阳市社会保险服务中心,原各撤销单位人员大部分转隶至我单位,人员经费收入较去年大幅增加;二是本年收入预算中包含了21828.8万元的社保基金财政补助补贴项目预算收入,往年本单位收入预算无社保基金财政补助补贴项目。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算22576.36万元,其中,公共安全支出7.47万元,社会保障和就业支出22522.44万元,卫生健康支出21.03万元,住房保障支出25.42万元。支出较去年增加22230.14万元,主要原因一是本单位机构改革,原社保局、原机关社保所、原新农保中心、原被征地社保中心4个单位被撤销合并,组成耒阳市社会保险服务中心,原各撤销单位人员大部分转隶至我单位,人员经费收入较去年大幅增加;二是本年收入预算中包含了21828.8万元的社保基金财政补助补贴项目预算收入,往年本单位收入预算无社保基金财政补助补贴项目。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入22576.36万元,其中,公共安全支出7.47万元,占比0.03%;社会保障和就业支出22522.44万元,占99.76%;卫生健康支出21.03万元,占比0.09%;住房保障支出25.42万元,占0.11%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数为744.56万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算数为21831.8万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括按项目管理的商品和服务支出、按项目管理的对个人和家庭的补助等。其中,社会保险业务管理事务预算3万元,主要用于社会保险业务管理工作方面;财政对城乡居民养老保险基金补助21828.8万元,主要用于财政对城乡居民养老保险基金补助;财政对企业职工基本养老保险基金补助1487万元,主要用于财政对城乡居民养老保险基金补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门中心本级的机关运行经费41.21万元,比上年预算减少30.79万元,下降42.76%,主要是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支,降低行政运行成本。

(二)“三公”经费预算:2020年本部门中心本级 “三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,主要是为了进一步贯彻落实厉行节约的要求,“三公”经费严格控制在标准范围内。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额21万元,其中,货物类采购预算21万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为万22576.36元,其中,基本支出744.56万元,项目支出21831.8万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

耒阳市社会保险服务中心2020年预算公开表