目  录

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，属副科级事业单位，负责全市工伤保险有关法律、法规、规章的宣传和政策的执行，以及负责工伤保险基金的筹集、管理和支付，执行政府会计制度。

二、内设机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位设有5个股室：办公室、 医疗待遇审核股 、老工伤股、 工伤事故调查股、财务股。中心共有全额事业编制36人。实有全额在职人员36人。

（二）决算单位构成。耒阳市工伤保险服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市工伤保险服务中心本级1个单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

收入总计184.3万元，收入总额较去年增加16.45%；支出总计184.45万元，支出总额较去年增加了10.58%。收入和支出的增长主要体现在人员工资福利支出的调标和待遇的小幅度提高，收支的结构和增长的幅度均在合理范围内。

二、收入决算情况说明

本年收入中，社会保险经办机构收入占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出中，社会保险经办机构支出占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年年初财政拨款结转和结余1.92万元，当年部门预算收入184.29万元，均为财政补助收入；2019年部门预算支出184.45万元。基本支出184.45万元占总支出的100%，其中人员支出165.42万元占基本支出的89.68%，日常公用经费支出19.02万元占基本支出的10.32%。无项目支出。

五、一般公共预算财政财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出184.45万元，占本年支出的比重为100%，较上年决算数166.8万元增加17.65万元，较去年增加了10.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出184.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.45万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为184.3万元，支出决算数为184.45万元，完成年初预算的100.08%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为184.3万元，支出决算为184.45万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社会保障和就业支出有少量年初调整的上年结转款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出184.45万元，占总支出的100%，其中人员支出165.42万元占基本支出的89.68%，日常公用经费支出19.02万元占基本支出的10.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组13个、来宾145人次，主要是接待其他单位学习交流、工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车运行和日常维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，认真组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评，对本部门一般公共预算20万元以上的0个项目支出（本部门2019年无预算项目）开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。部门整体支出对人员经费、公用经费等部门整体支出开展绩效自评，等级为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年机关运行经费支出19.02万元，较去年17.36万元增加了1.66万元，减幅9.56%，主要原因是我单位严格按照主管单位厉行节约要求，严控运行经费等要求，并完善财务管理制度及严格控制财务支出，将2019年机关运行经费支出控制在合理增长的范围内。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费0万元，拟召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予小微企业的合同金额0元，占政府采购支出总金额的比重0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：耒阳市工伤保险服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2019年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

耒阳市工伤保险服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，财政全额拨款的事业单位，执行政府会计制度，内设5个股室：办公室、 医疗待遇审核股 、老工伤股、 工伤事故调查股、财务股。中心共有全额事业编制36人。实有全额在职人员36人。

（二）、主要职责

主要职责是负责全市工伤保险有关法律、法规、规章的宣传和政策的执行，以及负责工伤保险基金的筹集、管理和支付。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2019年全年收入总计184.3万元，全年完成实际支出184.45万元，其中：基本支出184.45万元，项目支出0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2019年部门整体支出184.45万元，其中基本支出184.45万元（工资福利支出165.42万元、商品和服务支出19.02万元）。三公经费支出1.2万元，其中公务接待费1.2万元。

本单位2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2019年项目支出0万元，其中一般公共服务支出0万元。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我部门整体支出绩效自评结果反映我处2019年绩效目标完成较好，确保了部门各项工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我单位的各项工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2019年部门整体支出绩效自评96分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较少导致资金压力较大。与往年相比，项目支出预算的核减，使得我单位对专项资金的需求仍然较大，与预算项目核减相关的工作开展也带来较大挑战。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2：耒阳市工伤保险服务中心2019年部门决算公开套表

耒阳市工伤保险服务中心_27229耒阳市工伤保险服务中心.XLS

耒阳市工伤保险服务中心

2020年08月12日

附件下载：