目  录

第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部门 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，属副科级事业单位，我中心负责宣传国家、省、市养老保险法律法规、政策的宣传和贯彻落实，负责推动全市机关、企事业单位、城乡居民养老保险社会统筹政策的落实，负责全市机关、企事业单位参保单位及参保个人的社会保险登记和缴费申报，负责参保单位和个人缴费记录及个人帐户的管理，养老保险资格认证，对参保单位和个人的有关情况进行稽核，指导和推动城镇养老保险待遇领取人员的管理和服务，交办市委市政府、市人社部门交办的其他事项。

二、内设机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。内设9个职能股室，是隶属人力资源和社会保障局的二级机构。全局共有全额、非全额事业编106个，实有在职人员106人。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括1个：耒阳市社会保险服务中心。

第二部分 2019年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年收入总计1198.56万元，较去年增加826.06万元，增长221.76%；支出总计1089.78万元，较去年增加574.71万元，增长111.58%；收入、支出较去年相比，大幅增加，主要是2019年我部门机构改革，将原机关社保所、原新农保中心撤销并入本单位，故社会保障和就业支出为三个单位合并后的数据，增幅较大。

二、收入决算情况说明

2019年部门收入1198.56万元。其中：财政拨款收入1198.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年部门支出1089.78万元。其中：基本支出1081.18万元，占99.2%；项目支出8.6万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年部门财政拨款收入1198.56万元，部门财政拨款支出1089.78万元，收入支出均为一般公共预算财政拨款。本年年初财政拨款结转和结余51.32万元，年末结转和结余160.1万元。总体上收支平衡，略有盈余。

五、一般公共预算财政财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出1089.78万元，占本年支出的比重为100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1089.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出78.45万元，占比7.2%；社会保障和就业支出1011.33万元，占比92.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为349.22万元，支出决算数为1026.44万元，完成年初预算的293.9%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为349.22万元，支出决算为1011.33万元万元，完成年初预算的289.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度本部门进行机构改革，将原机关社保所、原新农保中心撤销并入本单位，故社会保障和就业支出为三个单位合并后的数据，增幅较大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.45万元万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年部门一般公共预算财政拨款基本支出1081.18万元。其中工资福利支出1004.95万元、商品和服务支出74.92万元，对个人和家庭补助支出1.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组18个、来宾196人次，主要是接待其他单位学习交流、工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车运行和日常维护支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、预算绩效情况说明

本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等目标任务，认真组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评，对本部门一般公共预算8万元以上的1个项目支出（本部门2019年总共申报1个预算项目）开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款8.6万元，自评覆盖率达到100%。自评分为100分，等级为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年机关运行经费支出74.92万元较去年49.56万元增加25.36万元，同比增长51.17%，主要原因是上年度决算数由原市社保局部门决算取数，本单位是新成立单位，由原市社保局、原市机关社保所、原城乡居民养老保险中心、原被征地农民社保中心4个单位撤并成立，故本年该项决算数据没有可比性。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门开支会议费0万元，拟召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等经费开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中,政府采购授予小微企业的合同金额0元，占政府采购支出总金额的比重0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：耒阳市社会保险服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我中心组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析、计算、总结，现将本中心2019年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

耒阳市社会保险服务中心是耒阳市人力资源与社会保障局所属副科级公益一类事业单位，执行政府会计制度。内设综合股、企业职工待遇核定股、城乡居民待遇核定股、待遇发放股、离退休人员社会化管理股、职业年金管理股、信访法规股、基金和财务管理股、稽核内控股、机关事业单位参保征缴股、企业职工参保征缴股、城乡居民参保征缴股、机关事业单位个人账户管理股、企业职工个人账户管理股、城乡居民个人账户管理股、机关事业单位待遇核定股、被征地农民养老保险管理股17个机关职能股室。

（二）、主要职责

主要负责全市机关事业单位、企事业单位基本养老保险、城乡居民养老保险和被征地养老保险的经办事务性工作。

（三）、部门整体支出总体情况

2019年部门财政拨款支出1089.78万元；其中基本支出1081.18万元，项目支出8.6万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2019年部门财政拨款支出1089.78万元；其中基本支出1081.18万元（工资福利支出1004.95万元、商品和服务支出74.92万元，对个人和家庭补助支出1.31万元），三公经费支出2.13万元。 

本中心2019年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2019年项目支出8.6万元，其中一般公共服务支出8.6万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了全市社会保险工作的持续开展。

三、资产管理情况

本单中心固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价，严格按政府采购程序和有关规定履行采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，坚决杜绝国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2019年，我中心整体支出绩效自评结果表明我中心2019年绩效目标完成较好，确保中心各项工作的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我单位的各项工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2019年部门整体支出绩效自评95分。

五、存在的主要问题

预算控制率有待降低。因政策外因素，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理，理清可能出现的临时突发性工作，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

附件2、耒阳市社会保险服务中心2019年部门决算公开表

耒阳市社会保险服务中心_4296耒阳市社会保险服务中心.XLS

耒阳市社会保险服务中心

2020年08月12日

附件下载：