目录

第一部分耒阳市工伤保险服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 耒阳市工伤保险服务中心概况

一、 部门职责

耒阳市工伤保险服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为财政全额拨款事业单位。依法履行以下主要职责：

（一）贯彻落实和宣传国家、省、市工伤保险工作的法律法规和政策、标准，拟定全市工伤保险征缴、管理、使用规划和计划，并组织实施。

（二）负责收集、核对参保单位及其职工个人的基本信息，办理工伤保险登记。

（三）负责核定、发放工伤保险待遇，负责保存参保单位缴费及其职工个人工伤保险缴费和享受待遇情况。

（四）负责工伤保险基金的预决算和日常收支管理，定期公布工伤保险基金收支情况。

（五）负责为参保单位和职工提供工伤保险咨询服务。

（六）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市工伤保险服务中心内设5个职能股室：办公室、 医疗待遇审核股 、老工伤股、 工伤事故调查股、财务股。全中心共有全额事业编制29个，差额编制1个， 自收自支编制3个。实有全额在职人员29人，差额在职人员1人，自收自支在职人员3人，共33人。

（二）决算单位构成。耒阳市工伤保险服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市工伤保险服务中心本级。

第二部分 部门决算表（见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计372.72万元。与2020年相比，增加32.85万元，增长9.67%，主要是因为总收入、总支出中，社会保障和就业支出增加50.26万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计350.63万元，其中：财政拨款收入350.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计372.72万元，其中：基本支出372.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计372.72万元。与2020年相比，增加32.85万元，增长9.67%，主要是因为财政拨款收入、支出中，社会保障和就业支出增加50.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出372.72万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加56.7万元，增加17.94%，主要是因为社会保障和就业支出增加了50.26万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出372.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出330.38万元，占88.64%；卫生健康支出（类）支出18.05万元，占4.84%；住房保障支出（类）支出24.29万元，占6.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为390.94万元，支出决算数为372.72万元，完成年初预算的95.34%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为312.09万元，支出决算为293.04万元，完成年初预算的93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.02万元，支出决算为35.67万元，成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该款项决算数包含部分上年度结转指标。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.05万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为2.04万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的163.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该款项决算数包含部分上年度结转指标。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出372.72万元，其中：人员经费329.02万元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费43.69万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部门公务接待由人社局机关统筹承担，同时重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是本年度部门公务接待由人社局机关统筹承担，同时本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无内容等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.69万元，比年初预算数39.22万元增加4.47万元，上升11.4%。主要原因是：我单位本年度机关运行经费决算数包含部分上年度结转，同时贯彻落实厉行节约，严控机关运行经费等要求。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对耒阳市工伤保险服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出372.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年部门整体支出绩效自评得分98分，为“优”等级。部门整体支出自评详细情况请参见第五部分附件的2021年度部门整体支出绩效评价报告、以及附件2、附件3。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

耒阳市工伤保险服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

耒阳市工伤保险服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，财政全额拨款的事业单位。内设5个职能股室：办公室、 医疗待遇审核股 、老工伤股、 工伤事故调查股、财务股。全中心共有全额事业编制29个，差额编制1个， 自收自支编制3个。实有全额在职人员29人，差额在职人员1人，自收自支在职人员3人，共33人。

（二）主要职责

主要职责是负责全市工伤保险有关法律、法规、规章的宣传和政策的执行，以及负责工伤保险基金的筹集、管理和支付等等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出是指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2021年市财政批复的基本支出年初预算为390.94万元，年中调整核减18.22万元，本年实际支出372.72万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出329.02万元；商品和服务支出43.69万元；对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，合计372.72万元。

2、“三公”经费情况

2021年市财政批复“三公”经费年初预算数为1.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.7万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。三公经费支出数较年初预算数1.7万元下降1.7万元；较2020年支出总额0万元下降0万元，同比下降100%。其中：

（1）因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）费用预算0万元，全年未安排出国活动，该项支出未发生。

（2）公务接待费

2021年公务接待费预算1.7万元，实际支出0万元，决算较预算减少1.7万元。

（3）公务用车购置及运行费

2021年我局保留原在用公务车0台，本年度新购入公务用车0台，现实有公务用车0台。2021年预算公务用车购置及运行费0万元，实际支出0 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为业务工作经费和专项经费。

1、项目支出总体情况

2021年市财政批复的项目支出年初预算为0万元，本年结转及年中调整核减0万元，本年实际支出0万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助0万元；其他资本性支出0万元；利息支出0万元，合计0万元。

项目支出包含业务工作经费0万元，专项经费0万元。

2、项目经费资金安排和使用情况（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况

我单位社会保险基金预算支出涉及到工伤保险。截止2021年12月31日，全市参保人数为7.63万人。

我市工伤保险基金上级统筹，无需本级预算收入支出。2021年实际收入为7576.28万元，其中：工伤保险保费收入3758.37万元，利息收入15.35万元，其他收入2.56万元，上级补助收入3800万元。

我市工伤保险基金2021年实际支出数为7499.35万元，其中：工伤保险费支出2014.5万元，劳动能力鉴定支出0.48万元，上解上级支出5227.06万元。2021度收支结余76.93万元，期初结余1974.58万元，期末滚存结余2051.51万元。

六、部门整体支出绩效情况

1、投入目标

2021年一般公共预算总计372.72万元，其中年初预算公开数390.94万元，调整预算数18.22万元（核减）。

2、预算执行情况

2021年年终决算数372.72万元。整体支出预算执行率95.34%。

3、资产管理情况

2021年新购固定资产0万元，我单位资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理。

4、开展业务情况

2021年度，在市人社局的坚强领导下，中心围绕工作目标任务，不断加强扩面征缴力度，切实提升经办服务质量，维护了参保职工的合法权益，有效分担了参保单位的用工风险。

（1）主要情况

2021年前三季度基金收入2341万元、支出1778.7万元,滚存结余1007.53万元。2021年度新增参保单位109家，其中建筑项目单位39家(已缴费35家)。2021年度结算医疗费用667.82万元，一次性伤残补助金399.32万元，一次性医疗补助金171.46万元，一次性工亡4173740元，丧葬补助金163644元，协议机构17家补充保险1家。

（2）各项工作开展情况

进一步大加工伤保险政策宣传。自我市新政务中心启动后，中心通过政务中心平台多渠道、多途径宣传工伤保险政策，引导用人单位参保。并为办事群众发放了宣传资料2000余份，为500多名群众解惑答疑，取得了明显的效果。

进一步抓实党史学习教育工作。按照局党组会议精神，中心全体党员系统的学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和考察湖南重要讲话精神,学习贯彻习近平总书记关于学习党的历史的重要论述,紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论,坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通,截至目前，中心已完成学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行四个阶段的学习讨论，使中心全体党员进一步增强了中国共产党历史的了解。同时，对衡阳市第十三次党代会和湖南省第十二次党代会的精神，集中组织了观看和统一组织了学习。

进一步落实社保基金“三清单”、“四个起底”相关台账工作。自衡阳市社保基金交叉检查已来，中心针对上级检查出基金存在的问题，中心高度重视，立行立改，截至目前，对已检查出存在的12个问题目前已整改好10个问题，尚还存在2个问题作为长期整改中，并且已将最新整改情况报送衡阳市审计局执行科，加强了下一步整改措施。

七、存在的问题及原因分析

资金预算不足导致资金支出压力较大。与往年相比，基本支出预算的核减，使得我单位对资金的需求仍然较大，工作存在较大挑战。

八、下一步改进措施

1、向上级部门和本级财政，就工作进行沟通协调，争取经费保障资金追加纳入财政预算。

2、加强财务管理，厉行节约，严控不必要支出。

九、其他需要说明的情况（无）

附件1：耒阳市工伤保险服务中心2021年决算公开表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表_24226附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表_80312附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件下载：