目录

第一部分耒阳市劳动保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 耒阳市劳动保障服务中心概况

一、 部门职责

我单位是耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，为财政全额拨款事业单位，主要职能是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市劳动保障服务中心内设4个职能股室。全中心共有全额事业编15人,实有全额在职人员 15人。

（二）决算单位构成。耒阳市劳动保障服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市劳动保障服务中心本级。

第二部分 部门决算表（见附件1）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计171.52万元。与2020年相比，减少14.93万元，减少8.01%，主要是因为总收入、总支出中较上年度结转结余减少19.45万元，以及人员工资调标引起总收支少量上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计166.35万元，其中：财政拨款收入166.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计171.52万元，其中：基本支出153.58万元，占89.54%；项目支出17.95万元，占10.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计171.52万元。与2020年相比，减少14.93万元，减少8.01%，主要是因为财政拨款收入、总支出中较上年度结转结余减少19.45万元，以及人员工资调标引起总收支少量上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出171.52万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加4.53万元，增长2.71%，主要是因为卫生健康支出增加3.99万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出171.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出152.39万元，占88.85%；卫生健康支出（类）支出8.83万元，占5.15%；住房保障支出（类）支出10.31万元，占6.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为185.67万元，支出决算数为171.52万元，完成年初预算的92.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整增加预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为10万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障经办机构（项）。

年初预算为116.08万元，支出决算为121.02万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该款项决算数包含部分上年度结转指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.45万元，支出决算为13.37万元，成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为7.86万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该款项决算数包含部分上年度结转指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.87万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的182.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该款项决算数包含部分上年度结转指标。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出153.58万元，其中：人员经费134.75万元，占基本支出的87.74%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费18.82万元，占基本支出的12.26%，主要包括办公费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部门公务接待由人社局机关统筹承担，同时重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出，与上年相比减少0万元，减少100%,减少的主要原因是本年度部门公务接待由人社局机关统筹承担，同时本部门重点围绕贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无内容等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.82万元，比年初预算数16.18万元增加2.64万元，上升16.32%。主要原因是：我单位机关运行经费决算数包含少量上年度结转指标，同时指标贯彻落实厉行节约，严控机关运行经费支出等要求。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金17.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“处理拖欠农民工工资工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，涉及一般公共预算支出的1个项目自评分均达到98分，为“优”等级。项目支出自评详细情况请参见第五部分附件的2021年度部门整体支出绩效评价报告。

组织对耒阳市劳动保障服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出171.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年部门整体支出绩效自评得分97分，为“优”等级。部门整体支出自评详细情况请参见第五部分附件的2021年度部门整体支出绩效评价报告、以及附件2、附件3。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“处理拖欠农民工工资工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.95万元，执行数为17.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集中开展“五个一”宣传活动，共举办或协办专题宣传活动3场，发放民工维权手册2000余份，通过在施工现场张贴标语、悬挂横幅等宣传形式，积极营造根治欠薪的浓厚氛围，引导农民工依法理性维权；二是督促39个建设项目缴存农民工工资保证金（办理金融机构保函）3365万元，及时处置欠薪预警信息19条，从源头上保证农民工工资支付到位；三是受理举报投诉欠薪问题线索1232件（其中窗口投诉253起，12345政府热线757起，12333欠薪平台145起，信访交办件27起，网络舆情42起，书记市长信箱8起），为民工追回劳动报酬2000多万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

耒阳市劳动保障服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）基本情况

耒阳市劳动保障服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，财政全额拨款的事业单位。内设4个职能股室。全中心共有全额事业编15人,实有全额在职人员 15人。

（二）主要职责

主要职能是宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出是指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2021年市财政批复的基本支出年初预算为149.56万元，年初预留4.02万元，本年实际支出153.58万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出134.75万元；商品和服务支出18.82万元；对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，合计153.58万元。

2、“三公”经费情况

2021年市财政批复“三公”经费年初预算数为1万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费0万元。

“三公”经费全年决算支出“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。三公经费支出数较年初预算数1万元下降1万元；较2020年支出总额0万元下降0万元，同比下降100%。其中：

（1）因公出国（境）费用

2021年因公出国（境）费用预算0万元，全年未安排出国活动，该项支出未发生。

（2）公务接待费

2021年公务接待费预算1万元，实际支出0万元，决算较预算减少1万元。

（3）公务用车购置及运行费

2021年我局保留原在用公务车0台，本年度新购入公务用车0台，现实有公务用车0台。2021年预算公务用车购置及运行费0万元，实际支出0 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，分为业务工作经费和专项经费。

1、项目支出总体情况

2021年市财政批复的项目支出年初预算为10万元，本年结转及年中调整增加7.95万元，本年实际支出17.95万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出0万元；商品和服务支出17.95万元；对个人和家庭的补助9.84万元；其他资本性支出0万元；利息支出0万元，合计17.95万元。

项目支出包含业务工作经费17.95万元，专项经费0万元。

2、专项经费资金安排和使用情况

项目1（处理拖欠农民工工资工作经费）支出17.95万元，用于宣传企业规范用工、农民工依法维权；督促建设施工企业及时按规定缴存农民工工资保证金；依法受理和查处拖欠农民工工资行为并追回农民工工资报酬等工作。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、投入目标

2021年一般公共预算总计171.52万元，其中年初预算公开数185.67万元，调整预算数14.15万元（核减）。

2、预算执行情况

2021年年终决算数171.52万元。整体支出预算执行率92.38%。

3、资产管理情况

2021年新购固定资产0万元，我单位资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理。

4、开展业务情况

2021年，我中心深入贯彻市委市政府和局党组决策部署，坚持以《保障农民工工资支付条例》为根本遵循，以强化源头治理为着力点，以解决欠薪问题为总目标，扎实推动根治欠薪各项工作落实。

一是积极开展普法宣传。在日常巡查和专项检查过程中落实日常普法宣传，结合《保障农民工工资支付条例》实施一周年，集中开展“五个一”宣传活动，共举办或协办专题宣传活动3场，发放民工维权手册2000余份，通过在施工现场张贴标语、悬挂横幅等宣传形式，积极营造根治欠薪的浓厚氛围，引导农民工依法理性维权。

二是严密组织执法检查。开展在建工程项目落实《条例》情况专项检查，联合住建部门对在工程建设领域全面推行信息维权公示、实名制管理、总包直发、建立工资专户、银行代发工资、按月足额支付、签订劳动合同等核心制度，督促39个项目缴存农民工工资保证金（办理金融机构保函）3365万元，及时处置欠薪预警信息19条，从源头上保证农民工工资支付到位。

三是快速查办欠薪案件。畅通欠薪投诉举报渠道，健全欠薪行政执法与劳动仲裁、刑事司法的衔接机制，努力做到农民工工资案件快立、快审、快结，引导农民工依法理性维权。截至目前，我局共受理举报投诉欠薪问题线索1232件（其中窗口投诉253起，12345政府热线757起，12333欠薪平台145起，信访交办件27起，网络舆情42起，书记市长信箱8起），为民工追回劳动报酬2000多万元。

七、存在的问题及原因分析

资金预算不足导致资金支出压力较大。与往年相比，项目支出预算的核减，使得我单位对处理拖欠农民工工资工作的资金的需求仍然较大，给工作的执行带来较大挑战。

八、下一步改进措施

1、向上级部门和本级财政，就工作进行沟通协调，争取经费保障项目支出资金追加纳入财政预算。

2、加强财务管理，厉行节约，严控不必要支出。

九、其他需要说明的情况（无）

附件1：耒阳市劳动保障服务中心2021年决算公开表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表_89001附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表_950附件3：2021年度部门整体支出绩效自评表

附件4：2021年度项目支出绩效自评表_81085附件4：2021年度项目支出绩效自评表

附件下载：