目 录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释 

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

耒阳市就业服务中心为耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构，依法履行以下职责：

1、贯彻落实党和国家关于就业服务工作的方针政策和法律法规，拟定全市就业服务发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2、负责组织落实促进就业各项政策措施，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、就业指导、就业援助等公共就业服务。

3、负责组织落实创业带动就业相关政策和措施，为各类就业群体开展创新创业活动，提供创业培训和创业服务。

4、负责组织开展全市职业技能培训工作，为用人单位开展就业前培训。

5、负责组织落实失业保险各项政策，承担市本级企事业单位失业保险经办工作，协调指导全市失业保险经办服务工作。

6、负责公共就业服务信息化建设工作，承担全市就业失业相关统计分析工作，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

7、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我中心属副科级财政拨款全额事业单位，内设7个职能股室，全中心共有全额事业编制 15个，差额编制19个，自收自支编制6个。截止2022年12月31日，实有全额在职人员 17人，差额在职人员17人，自收自支在职人员6人，全额离退休人员 15 人，差额离退休人员 7人 ，自收自支离退休人员1人，遗属补助人员 2 人。

二、部门预算单位构成

耒阳市就业服务中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2330.07万元，其中，一般公共预算拨款收入337.07万元，上级财政补助收入1993万元，上年结转0万元。收入较去年增加181.55万元，主要原因是上级补助收入中就业补助资金较去年增加190万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2330.07万元，其中，社会保障和就业支出2300.17万元，卫生健康支出20.36万元，住房保障支出9.55万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加181.55万元，主要原因是社会保障和就业支出增加170.91万元，卫生健康支出增加11.53万元，住房保障支出减少0.89万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出2330.07万元，其中，社会保障和就业支出2300.17万元，占98.72%；卫生健康支出20.36万元，占0.87%；住房保障支出9.55万元，占0.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为337.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为1993万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：就业补助专项支出1993万元，主要用于就业相关工作、培训补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费10.74万元，比上年预算减少6.32万元，下降37.05%，主要原因是按人头预算的公用经费定额标准有所降低，同时减少了人员，相应按照人员包干预算的公用经费及计提工会、党建经费有所减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是无。

（三）一般性支出情况： 2023年我单位一般性支出预算17.22万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为万2330.07元，其中，基本支出337.07万元，项目支出1993万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分  2023年部门预算表（详见上传附件）

部门预算公开表（耒阳市劳动保障服务中心）

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