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耒阳市国土资源局2018年度部门决算公开

  目  录 

    

  第一部分  耒阳市国土资源局概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

  九、预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

    

       

    

  第一部分  耒阳市国土资源局概况 

  一、部门职责 

  耒阳市国土资源局主要职责有:承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;规范国土资源管理秩序;优化配置国土资源;承担全市耕地保护责任;承担不动产登记、不动产权籍管理工作;提供全市土地利用信息;承担节约集约利用土地资源的责任;规范土地、矿业权和测绘市场秩序;负责矿产资源开发,地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护、地质灾害防治的责任;负责国土、矿产资源收益征收;承担测绘地理信息监督管理责任;负责全市有关征地拆迁补偿方案的编制与审核;推进国土资源科技进步;开展国土资源对外合作与交流;配合市综合行政执法局做好调查处理国土资源违法案件以及与上级业务主管部门的相关工作对接;承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  (一)内设机构设置。耒阳市国土资源局内设股室19个,设置党群团体组织4个。下设二级机构8个。其中副科级7个,正股级1个,副科级二级机构分别是:不动产登记中心、土地储备中心、地质环境监测站、地质矿产资源综合服务中心、土地收益金资源补偿费办公室、土地开发整理中心、土地矿产交易中心;正股级二级机构:测量队。国土资源分局、国土资源所派出机构30个,其中正科级派出机构1个,为经济开发区国土资源分局;副科级派出机构4个,分别是蔡子池国土资源分局、灶市街国土资源分局、水东江国土资源分局、余庆国土资源分局;正股级派出机构25个。。 

  (二)决算单位构成。耒阳市国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市国土资源局本级。 

  第二部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算表 

    

     

    

  

  第三部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2018年预算收入总额10024.08万元,其中:土地开发支出4278万元,土地出让业务支出1184.32万元,行政运行3612.35万元,一般行政管理事务63.72万元,国土整治885.69万元。 

  2017年预算收入总额24547.67万元,其中:其他一般公共服务支出1198.87万元,土地出让业务支出19万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出12000万元,农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出147.02万元,行政运行2761.15万元,一般行政管理事务4722.05万元,国土资源规划及管理768.5万元,国土整治2831.08万元,地质灾害防治100万元。 

  与2017年相比,2018年预算收入总额减少了14523.59万元。 

  二、收入决算情况说明 

项目 

金额 

比重 

2018年度预算内总收入 

10024.08 

100% 

   1、土地开发支出 

4278 

42.68% 

   2、土地出让业务支出 

1184.32 

11.81% 

   3、行政运行 

3612.35 

  

36.04% 

  

   4、一般行政管理事务 

63.72 

0.64% 

5. 国土整治 

885.69 

8.83% 

    

    

  三、支出决算情况说明 

序号 

项目 

金额 

比重 

  

2018年预算支出总合计 

10024.08 

100% 

1 

基本支出 

4299.35 

42.89% 

2 

项目支出 

5724.73 

57.11% 

    

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款收入支出决算数为24547.67万元,2018年财政拨款收入支出决算数为10024.08万元。与2017年相比,2018年财政拨款收入支出决算数减少了14523.59万元。减少原因主要是2018年项目支出比较少。 

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)2018年一般公共预算财政拨款支出4561.76万元,占本年预算总支出的46%2017年一般公共预算财政拨款支出12381.65万元,占本年预算总支出的51%;与2017年决算数相比,减少了7819.89万元,同比下降5%。减少原因主要是压缩开支。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

    

序号 

项目 

金额 

比重 

  

2018年一般公共预算财政拨款支出总合计 

4561.76 

100% 

1 

行政运行 

3612.35 

79.19% 

2 

一般行政管理事务 

63.72 

1.39% 

  3 

国土整治 

885.69 

19.42% 

  2018年一般公共预算财政拨款支出4561.76万元,2018年年初预算数34860.158万元,比年初预算数减少了30298.398万元,减少原因是预算不足。 

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    

序号 

项目 

金额 

比重 

  

2018年预算支出总合计 

4299.35 

100% 

1 

行政运行 

3612.35 

84.02% 

2 

国土整治 

687 

15.98% 

    

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  三公经费支出34.88万元,均用在公务接待费上。无公务出国事项。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

序号 

项目 

金额 

比重 

  

2018政府性基金预算收入支出合计 

5462.32 

100% 

1 

土地开发支出 

4278 

78.32% 

2 

土地出让业务支出 

1184.32 

21.68% 

    

  九、关于2018年度预算绩效情况说明 

  2018年未收到财政项目拨款。 

    

  十、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出154.74万元,比年初预算数增加0万元。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出总额4320.40万元,其中:政府采购货物支出42.4万元,政府采购工程支出4278万元。  

    

  (三)部门国有资产占有情况 

    截至20181231日,耒阳市国土资源局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。 

    

  第四部分  名词解释 

  (一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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