目录

第一部分  耒阳市国土资源局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  耒阳市国土资源局概况

一、部门职责

耒阳市国土资源局主要职责有：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源；承担全市耕地保护责任；承担不动产登记、不动产权籍管理工作；提供全市土地利用信息；承担节约集约利用土地资源的责任；规范土地、矿业权和测绘市场秩序；负责矿产资源开发，地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护、地质灾害防治的责任；负责国土、矿产资源收益征收；承担测绘地理信息监督管理责任；负责全市有关征地拆迁补偿方案的编制与审核；推进国土资源科技进步；开展国土资源对外合作与交流；配合市综合行政执法局做好调查处理国土资源违法案件以及与上级业务主管部门的相关工作对接；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市国土资源局内设股室19个，设置党群团体组织4个。下设二级机构8个。其中副科级7个，正股级1个，副科级二级机构分别是：不动产登记中心、土地储备中心、地质环境监测站、地质矿产资源综合服务中心、土地收益金资源补偿费办公室、土地开发整理中心、土地矿产交易中心；正股级二级机构：测量队。国土资源分局、国土资源所派出机构30个，其中正科级派出机构1个，为经济开发区国土资源分局；副科级派出机构4个，分别是蔡子池国土资源分局、灶市街国土资源分局、水东江国土资源分局、余庆国土资源分局；正股级派出机构25个。。

（二）决算单位构成。耒阳市国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市国土资源局本级。

第二部分  耒阳市国土资源局2018年度部门决算表（见附件）

第三部分  2018年度耒阳市国土资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10024.08万元。与2017年相比，减少14523.59万元，减少59.16%，主要是因为财政拨款减少；2018年度支出总计10024.08万元。与2017年相比，减少14523.59万元，减少59.16%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10024.08万元，其中：财政拨款收入10024.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10024.08万元，其中：基本支出4299.35万元，占42.89%；项目支出5724.73万元，占57.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入支出决算数为24547.67万元，2018年财政拨款收入支出决算数为10024.08万元。与2017年相比，2018年财政拨款收入支出决算数减少了14523.59万元，主要原因是项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出4561.76万元，占本年支出合计的46%，与2017年相比，财政拨款支出减少7819.88万元，减少63.16%，主要是因为财政资金紧张，压缩项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4561.76万元，主要用于以下方面：国土海洋气象等支出4561.76万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为4561.76万元，支出决算数为4561.76万元，完成年初预算的100%，其中：

1、国土海洋气象等支出-国土资源事务-行政运行-一般行政管理事务-国土整治人员经费年初预算为4561.76万元，支出决算为4561.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出4299.35万元，其中：人员经费4144.61万元，占基本支出的96.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费154.74万元，占基本支出的3.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算34.88万元，支出决算为34.88万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.88万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占56.70 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为34.88万元，全年共接待来访团组451个、来宾13954人次，主要是2018年我局加大对全市基本农田治理的力度，接待来信来访群众用餐1万多人次。          

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，全年无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入5462.32万元；年初结转和结余69万元；支出5462.32万元，其中基本支出0万元，项目支出5462.32万元；年末结转和结余69万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我局对所有项目资金实施绩效管理，实现对社会关注度高、社会影响较大的民生工程项目资金绩效管理全覆盖，确保项目资金的使用合理、安全、有效。对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我局2018年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我局的工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出154.74万元，与年初预算数持平，主要原因是：严格控制单位的各项机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12万元，用于召开全市矿山年检会议、全市农村不动产登记工作推进会议、全市矿山超深越界开采专项整治，人数860人，内容为全市矿山年检、全市农村不动产登记工作推进、矿山超深越界开采;开支培训费5万元，用于学习贯彻党的十九大精神培训、土地市场动态监测与监管业务培训、国土执法监察业务知识培训、采矿权延续登记既信息化培训 ，人数630人，内容为学习贯彻党的十九大精神培训、土地市场动态监测与监管业务培训、国土执法监察业务知识培训及采矿权延续登记既信息化培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额219万元，其中：政府采购货物支出169万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额114.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

耒阳市国土资源局属正科级行政事业单位，内设17个机关职能股室，下辖 30 个分局及乡所、 8个二级机构。实有行政在职人员32人，全额在职人员386人，差额在职人员9人，自收自支在职人员259人，全额离退休人员60人，自收自支退休人员12人。

（二）、主要职责

（一）承担研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策规定、管理办法，经批准后组织实施；依照规定负责有关行政复议工作；贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）承担组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；指导、审核各乡（镇）办事处利用总体规划；参与报市以上人民政府审批的城市规划的审核；组织资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用的规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质足迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

（三）负责监督检查各分局、乡（镇）国土资源行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

（四）负责拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施家用地用途管制，组织基本农田保护（基本农田数量管理）；指导土地开发、土地整理、土地复垦；对耕地开发进行监督、检查、验收，确保全市耕地面积只能增加，不能减少。

（五）承担贯彻实施地籍管理办法；指导全市地籍管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作。

（六）承担拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易，作价出资和政府收购、储备土地和管理办法；指导农村集体非农用土地使用权的流转管理。

（七）承担指导全市基准地价调整修改工作，负责市城区基准地价调整修订和标定地价评测；审核土地评估机构资格；按规定确认土地使用价格；承担报市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）负责依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审核、登记发证和权属变更审核登记；依法组织实施对探矿权、采矿权的招标、拍卖、出租、转让工作；协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资源汇编；实施地质矿产勘查行业管理，对地质勘查单位的资格进行初步审核；按规定负责矿产补偿费的征收、使用和监督管理；组织开展勘查许可证、采矿许可证和矿产资源勘查，开发利用情况的检查；协助审核探矿权、采矿权评估结果。

（九）负责组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；协助管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作；组织指导和管理矿山地质环境保护与治理，监测、监督防止地下水过理开采与污染，保护地质环境；参与认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区；按权限管理地质遗迹保护区。

（十）负责测绘行业管理。组织并管理行政区域界线、地籍、征地、房产、地质矿产等方面和测绘项目。

（十一）依法初审测绘单位等级资格，管理任务登记；依法审查对外提供测绘成果和市外组、个人来耒阳测绘的事项；依法管理本市地图编制工作；审查向社会出版、展示的本市地图，管理并审核地名在地图上的表示。

（十二）管理市本级土地利用基础地理信息数据，会同有关部门编制耒阳行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果管理和测量标志的保护。

（十三）按规定管理和使用国家财政和省财政拨给的地勘费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、基础测绘专项基金、地质灾害防治专项资金以及市财政拨给的其他各项资金；按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、使用和监督管理。

（十四）承担矿泉水、地热水的管理。市国土资源局凭市水利局发放的取消许可证和确定的开采限量，办理相应采矿许可证。

（十五）近日，湖南省耒阳市国土资源局在24个乡镇人民政府、6个街道办事处分别设立了不动产登记站，30名不动产登记站站长赴各街道办事处乡镇人民政府履新。不动产登记站的设立，延伸了市不动产登记中心的服务职能，提高了办事效率，将更好地满足企业、群众的办证需求。

（十六）承办市委市人民政府交办的其他事项。

（三）、部门整体支出总体情况

本单位2018年全年收入总计12193.84万元，全年完成实际支出12193.84万元，其中：基本支出4299.35万元，项目支出5724.73万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出

2018年部门整体支出10024.08万元，其中基本支出4299.35万元（工资福利支出4084.61万元、商品和服务支出154.74万元、对个人和家庭的补助0万元）。三公经费支出34.88万元，其中公务接待费34.88万元。

本单位2018年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2018年项目支出5462.32万元，其中土地开发支出4278万元，土地出让业务支出1184.32万元，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了政府运行，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，我局部门整体支出绩效自评结果反映我局2018年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年部门整体支出绩效自评99分。

五、存在的主要问题

1、预算控制率有待降低。因政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年终追加预算。

2、专项资金较少导致资金压力较大。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2018年耒阳市国土资源局部门决算公开报表

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