2020年耒阳市自然资源局部门预算公开

目录　

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分  耒阳市自然资源局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、工资福利支出（按部门）

9、工资福利支出（按政府经济分类）

10、一般商品和服务支出（按部门）

11、一般商品和服务支出（按政府经济分类）

12、对个人和家庭的补助（按部门）

13、对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出情况表

16、政府性基金支出（按政府经济分类）

17、政府采购预算表

18、整体支出绩效目标表

19、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。2.负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。4.负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。7.负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。13.负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。14.根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。15.统一领导和管理市林业局。16.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构是设置：耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

二、  部门预算单位构成

耒阳市自然资源局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、  部门收支总体情况

　（一）收入预算：2020年年初预算数18480.78万元，其中，一般公共预算拨款6770.78万元（本级经费拨款6770.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11710万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加4984.18万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少3005.47万元，政府性基金拨款较去年增加7989.65万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数18480.78万元，其中，工资福利支出5918.53万元，一般商品和服务支出352.25万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出12210.00万元。支出较去年增加4984.18万元，主要是基本支出增加2955.30万元，项目支出增加2028.87万元。 　　

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入6770.78万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算6270.78万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算500万元，主要用于耒阳市村庄规划编制等方面。

　五、政府性基金预算支出

　　2020年本部门政府性基金预算支出11710万元，其中，自然资源利用与保护支出3100万元，占26.47%；国土资源规划及管理支出1010万元，占8.63%； 自然资源调查与确权登记支出2500万元，占21.35%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出100万元，占0.85%；一般行政管理事务（自然资源事务）支出5000万元，占42.7%。具体安排情况如下：第三次全国土地调查80万元，房地一体宅基地、集体土地使用权确权登记专项经费2500万元，国土空间规划编制工作1000万元，砂石土矿开采专项规划10万元，永久基本农田储备区划定与永久基本农田整改核实100万元，土地出让金征收经费3000万元，2020年度储备计划编制工作10万元，2020年度供地计划编制工作10万元，土地复垦项目600万元，旱地改造水田项目2400万元，砂石、土矿整治关闭专项经费2000万元。

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费：2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款352.25万元，比2019年预算增加197.51  万元，增长127.64  %。因机构改革，由原耒阳市国土资源局和原耒阳市城乡规划局组建耒阳市自然资源局。 

　（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少24.88万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况： 2020年单位政府采购预算总额187.00万元，其中，政府采购货物预算157万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算30万元。 

　（五）部门国有资产占有情况：截至2019年12月底，耒阳市自然资源局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。　2020年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

  (六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为18480.78万元，其中基本支出6270.78万元，项目支出11710万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2020年部门预算表

详见上传附件：

耒阳市2020年预算公开套表（单位）

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