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2019年度耒阳市自然资源局部门决算

目录

第一部分耒阳市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

 

耒阳市自然资源局

概况

 

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,制定相关政策并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

(十三)负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权,对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

(十五)统一领导和管理市林业局。

(十六)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。耒阳市自然资源局内设股室24个,办公室(信息中心)、组织人事股、计划财务股、法规股(信访办公室)、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股(市重点工程用地办公室)、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

(二)决算单位构成。耒阳市自然资源局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市自然资源局本级。

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:耒阳市自然资源局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11,854.39

一、一般公共服务支出

29

298.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,880.35

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

9.76

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

6,786.10


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

11,227.67


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

30.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

17,734.74

本年支出合计

52

18,351.98

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

2,169.76

年末结转和结余

54

1,552.51


27



55


总计

28

19,904.49

总计

56

19,904.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










收入决算表











公开02表


部门:耒阳市自然资源局







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

17,734.74

17,734.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040250

  事业运行

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

7,616.30

7,616.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

1,735.95

1,735.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

1,735.95

1,735.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,880.35

5,880.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120802

  土地开发支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

3,050.00

3,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,670.35

2,670.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

9,681.52

9,681.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

9,681.52

9,681.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

5,639.29

5,639.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200102

  一般行政管理事务

112.45

112.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

3,368.54

3,368.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200110

  国土整治

314.22

314.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200112

  土地资源储备支出

247.02

247.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240601

  地质灾害防治

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。















支出决算表










公开03表


部门:耒阳市自然资源局






金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

18,351.98

7,362.51

10,989.47

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

  行政运行

298.45

298.45

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2040250

  事业运行

9.76

9.76

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

6,786.10

1,450.44

5,335.66

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

1,581.44

1,450.44

131.00

0.00

0.00

0.00


2120201

  城乡社区规划与管理

1,581.44

1,450.44

131.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,204.66

0.00

5,204.66

0.00

0.00

0.00


2120802

  土地开发支出

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

2,869.47

0.00

2,869.47

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,175.19

0.00

2,175.19

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

11,227.67

5,603.86

5,623.81

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

11,227.67

5,603.86

5,623.81

0.00

0.00

0.00


2200101

  行政运行

5,603.86

5,603.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2200102

  一般行政管理事务

1,340.25

0.00

1,340.25

0.00

0.00

0.00


2200104

  自然资源规划及管理

668.00

0.00

668.00

0.00

0.00

0.00


2200106

  土地资源利用与保护

3,368.54

0.00

3,368.54

0.00

0.00

0.00


2200112

  土地资源储备支出

247.02

0.00

247.02

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


2240601

  地质灾害防治

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:耒阳市自然资源局







金额单位:万元


收       入

支       出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

11,854.39

一、一般公共服务支出

30

298.45

298.45

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

5,880.35

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

9.76

9.76

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

6,786.10

1,581.44

5,204.66



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

11,227.67

11,227.67

0.00



19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

30.00

30.00

0.00



22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



23



52





本年收入合计

24

17,734.74

本年支出合计

53

18,351.98

13,147.32

5,204.66


年初财政拨款结转和结余

25

2,169.76

年末财政拨款结转和结余

54

1,552.51

807.82

744.69


一、一般公共预算财政拨款

26

2,100.76


55





二、政府性基金预算财政拨款

27

69.00


56






28



57





总计

29

19,904.49

总计

58

19,904.49

13,955.14

5,949.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:耒阳市自然资源局



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

13,147.32

7,362.51

5,784.81


201

一般公共服务支出

298.45

298.45

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

298.45

298.45

0.00


2010301

  行政运行

298.45

298.45

0.00


204

公共安全支出

9.76

9.76

0.00


20402

公安

9.76

9.76

0.00


2040250

  事业运行

9.76

9.76

0.00


212

城乡社区支出

1,581.44

1,450.44

131.00


21202

城乡社区规划与管理

1,581.44

1,450.44

131.00


2120201

  城乡社区规划与管理

1,581.44

1,450.44

131.00


220

自然资源海洋气象等支出

11,227.67

5,603.86

5,623.81


22001

自然资源事务

11,227.67

5,603.86

5,623.81


2200101

  行政运行

5,603.86

5,603.86

0.00


2200102

  一般行政管理事务

1,340.25

0.00

1,340.25


2200104

  自然资源规划及管理

668.00

0.00

668.00


2200106

  土地资源利用与保护

3,368.54

0.00

3,368.54


2200112

  土地资源储备支出

247.02

0.00

247.02


224

灾害防治及应急管理支出

30.00

0.00

30.00


22406

自然灾害防治

30.00

0.00

30.00


2240601

  地质灾害防治

30.00

0.00

30.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:耒阳市自然资源局







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

6,720.69

302

商品和服务支出

592.15

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

3,127.54

30201

  办公费

66.66

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

114.43

30202

  印刷费

87.81

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

435.05

30203

  咨询费

10.55

310

资本性支出

0.00


30106

  伙食补助费

3.01

30204

  手续费

0.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30107

  绩效工资

2,068.53

30205

  水费

18.64

31002

  办公设备购置

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

317.86

30206

  电费

45.39

31003

  专用设备购置

0.00


30109

  职业年金缴费

29.61

30207

  邮电费

16.54

31005

  基础设施建设

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

135.47

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

16.25

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30112

  其他社会保障缴费

36.14

30211

  差旅费

78.09

31008

  物资储备

0.00


30113

  住房公积金

409.59

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

81.28

31010

  安置补助

0.00


30199

  其他工资福利支出

43.46

30214

  租赁费

40.04

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

49.67

30215

  会议费

2.98

31012

  拆迁补偿

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

9.24

31013

  公务用车购置

0.00


30302

  退休费

49.67

30217

  公务接待费

0.30

31019

  其他交通工具购置

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

46.34

399

其他支出

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

8.12

39906

  赠与

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.68

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

35.37








30240

  税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

18.82





人员经费合计

6,770.36

公用经费合计

592.15


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:耒阳市自然资源局









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:耒阳市自然资源局






金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

69.00

5,880.35

5,204.66

0.00

5,204.66

744.69


212

城乡社区支出

69.00

5,880.35

5,204.66

0.00

5,204.66

744.69


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

69.00

5,880.35

5,204.66

0.00

5,204.66

744.69


2120802

  土地开发支出

0.00

160.00

160.00

0.00

160.00

0.00


2120806

  土地出让业务支出

69.00

3,050.00

2,869.47

0.00

2,869.47

249.53


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2,670.35

2,175.19

0.00

2,175.19

495.16





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计17734.74万元。与2018年相比,增加7710.65万元,增长63.23%,主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局。2019 年度支出总计18351.98万元。与2018年相比,增加8327.9万元,增长83.08%,主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17734.74万元,其中:财政拨款收入17734.74万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18351.98万元,其中:基本支出7362.51万元,占40.12%;项目支出10989.47万元,占59.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17734.74万元,与2018年相比,增加7710.65万元,增长63.23%,主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局。2019年度财政拨款支出总计18351.98万元,与2018年相比,增加8327.9万元,增长83.08%,主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局及增加项目支出等。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13147.32万元,占本年支出合计的71.64%,与2018年相比,财政拨款支出增加8585.56万元,增长188.21%,主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局及增加项目支出等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13147.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出298.45万元,占2.27%;公共安全支出9.76万元,占0.07%;城乡社区支出1581.44万元,占12.03%;自然资源海洋气象等支出11227.67万元,占85.4%;灾害防治及应急管理支出30万元,占0.23%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13147.32万元,支出决算数为13147.32万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项),年初预算为298.45万元,支出决算为298.45万元,完成年初预算的100%;

2、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项),年初预算为9.76万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的100%;

3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),年初预算为1581.44万元,支出决算为1581.44万元,完成年初预算的100%;

4自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项),年初预算为5603.86万元,支出决算为5603.86万元,完成年初预算的100%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为1340.25万元,支出决算为1340.25万元,完成年初预算的100%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项),年初预算为668万元,支出决算为668万元,完成年初预算的100%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项),年初预算为3368.54万元,支出决算为3368.54万元,完成年初预算的100%;自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项),年初预算为247.02万元,支出决算为247.02万元,完成年初预算的100%;

5灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项),年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出7362.51万元,其中:人员经费6770.36万元,占基本支出的91.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费592.15万元,占基本支出的8.04%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为34.88万元,支出决算为0.3万元,完成预算的0.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为34.88万元,支出决算为0.3万元,完成预算的0.86%,与上年相比减少34.58万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有大幅度下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0.3万元,全年共接待来访团组9个、来宾75人次,主要是用于接受上级相关部门检查指导工作和相关单位交流工作、招商引资等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入5880.35万元;年初结转和结余69万元;支出5204.66万元,其中基本支出0万元,项目支出5204.66万元;年末结转和结余744.69万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金18351.98万元,自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我处2019年绩效目标完成较好,确保了我局的正常运行,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持我局的中心工作,

1、强化内务管理,我局票证和账户管理都越来越规范化了,各类收入按规定上缴市财政专户,做到了以票管收,从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生,又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象,确保了收入的及时足额入库。

2、内强规范,外强监督,规范对财政资金的管理。

3、坚持收支两分离,以直接支付为主,以授权支付为辅,不折不扣地实行国库集中支付制度,加强了财政资金的管理,确保了我局资金安全运行,充分发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出592.15万元,比年初预算数增加437.41万元,增长282.67%。主要是因为机构改革,由原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并为耒阳市自然资源局。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.98万元,用于召开自然资源管理、地质灾害防范、脱贫攻坚、信访维稳各类会议,人数约500人;开支培训费9.24万元,用于开展乡所自然资源管理培训,人数300人,内容为自然资源管理相关知识;用于乡村两级地质灾害防范知识培训,人数约300人,内容为地质灾害防范相关知识;用于开展扶贫专干培训,人数约120人,内容为精准扶贫相关知识。

 

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5827.21万元,其中:政府采购货物支出42.4万元、政府采购工程支出5484.81万元、政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额2856.4万元,占政府采购支出总额的49.02%,其中:授予授予小微企业合同金额2856.4万元,占政府采购支出总额的49.02%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分

 

名词解释


(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

第五部分

 

附件


耒阳市自然资源局

2019部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神,结合实际,我们组织开展了绩效评价工作,经过对各项财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算,总结,现将本单位2019年整体支出绩效评价结果报告如下:

一、基本情况

    我局属正科级行政事业单位,因机构改革,2019年3月由原耒阳市国土资源局和原耒阳市城乡规划局合并组建而来,内设24个机关职能股室,下辖30个乡所、8个二级机构。编制人数877人,实有在职人数877人,退休人员105人。内部管理制度严格,高度重视预算支出绩效评价工作,强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训,建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理,严格招待费用审核审批程序。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

(一)2019年预算规模情况

1.预算资金情况

年初总收支预算情况

预算项目

合计(单位:万元)

财政拨款

13496.6

收入预算合计

13496.6

基本支出

13496.6

其中:财政拨款支出

13496.6

支出预算合计

13496.6

 

2.整体支出使用范围、方向和内容

支出项目

基本支出(万元)

项目支出(万元)

工资福利支出

3120.25

0

商品和服务支出

195.23

10181.12

对个人和家庭补助

0

0

其他资本性支出

0

0

其他支出

0

0

合 计

3315.48

10181.12

 

(二)年度预算收支决算情况 

1、2019年度预算收入决算情况       单位:万元

预算可用指标

财政拨款收入

本年度指标结余

上年度指标结余

结余增加

17734.74

17734.74

0

2169.76

0

 

2、2019年度预算支出决算及结余情况    单位:万元

比较项目

支出项目

合计

其中:财政拨款

 

预算金额

基本支出

3315.48

3315.48

项目支出

6460.78

6460.78

合计

9776.26

9776.26

 

决算金额

基本支出

7362.51

7362.51

项目支出

5784.81

5784.81

合计

13147.32

13147.32

执行差异

(预算-决算)

基本支出

-4047.03

-4047.03

项目支出

675.97

675.97

合计

-3371.06

-3371.06

   

三、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

    本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  (二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由我局财务股牵头,制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并初拟评价结果;第三阶段为定性终评,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

 

四、整体支出使用管理情况

(一)基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下:

1. 基本支出本年预算指标可用情况(单位:万元)

预算项目

本年预算

本年追加

本年可用指标

工资福利支出

3120.25

0

3120.25

商品和服务支出

195.23

0

195.23

对个人和家庭补助


0


合 计

3315.48

0

3315.48

根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况,本年基本支出预算可用指标3315.48万元。

 

2. 本年基本支出预算执行情况(单位:万元)

预算项目

预算可用指标

本年决算金额

差额

工资福利支出

3120.25

6720.69

3600.44

商品和服务支出

195.23

592.15

396.92

对个人和家庭补助

0

49.67

49.67

合 计

3315.48

7362.51

4047.03

 

 (二)“三公”经费使用管理情况

1.  2018年“三公”经费预算情况(单位:万元)

费用项目

基本支出

项目支出

合计

公务接待费

34.88

0

34.88

公车运行维护费


0


因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

34.88

0

34.88

 

费用项目

预算金额

决算金额

增加额(预-决)

基本支出

项目

支出

基本

支出

项目

支出

基本

支出

项目支出

公务接待

34.88

0

0.3

0

34.58

0

公车运行


0


0


0

公车购置

0

0

0

0

0

0

因公出国

0

0

0

0

0

0

合计

34.88

0

0.3

0

34.58

0

2.“三公”经费预算执行情况(单位:万元)

我局2019年度“三公”经费预算34.88万元,支出0.3万元,其中列支2018年度公务接待费0万元,2019年度实际支出0.3万元;减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有大幅度下降;全年未购置公务用车。

 

3.“三公”经费与上年对比情况(单位:万元)

费用项目

2018年决算数

2019年决算数

增减情况(2019-2018)

公务接待费

34.88

0.3

-34.58

公车运行维护费

0

0

0

因公出国费用

0

0

0

公务车购置费

0

0

0

合计

34.88

0.3

-34.58

从上表反映,本年“三公”经费较上年有大幅度下降,其中2018年度列支公务接待费34.88万元,2019年度实际支出 0.3万元,较上年“三公”经费减少34.58万元。

五、部门整体支出绩效评价

2019年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额较上年无增加。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制很好。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2019年度评价得分为  99.5分。

(二)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(三)社会公众满意度评价

2019年,全体干部职工在局党委的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大会议精神和市委市政府决策部署,勤奋工作,创先争优,在2019年民主测评中,满意度为100%。

六、存在的主要问题。年度支出列支不及时,办公费较上年支出有所超编,预算编制的合理性有待提高。

七、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

耒阳市自然资源局2019决算公开


  

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