目录

第一部分耒阳市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市自然资源局概况

一、部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。耒阳市自然资源局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12435.5万元。与2019年总收入相比，减少7468.99万元，下降37.52%，主要是因为2020年一般公共预算财政拨款减少了。

2020年度支出总计12435.5万元。与2019年总支出相比，减少7468.99万元，下降37.52%，主要是因为2020年一般公共预算财政拨款减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10736.48万元，其中：财政拨款收入10736.37万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11961.2万元，其中：基本支出6645.58万元，占55.56%；项目支出5315.62万元，占44.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12435.38万元，与2019年相比，减少7468.99万元，下降37.52%，主要是因为2020年一般公共预算财政拨款减少了。

2020年度财政拨款支出总计12435.38万元，与2019年相比，减少7468.99万元，下降37.52%，主要是因为2020年一般公共预算财政拨款减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7058.38万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少6088.94万元，下降46.31%，主要是因为基本支出减少717.05万元，项目支出减少5371.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7058.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.39万元，占0.01%；公共安全（类）支出74.12万元，占1.05%；社会保障和就业支出503.68万元，占7.14%；卫生健康支出297.8万元，占4.22%；城乡社区（类）支出208.02万元，占2.95%；自然资源海洋气象等（类）支出5516.05万元，占78.15%；住房保障支出359.61万元，占5.09%；灾害防治及应急管理（类）支出98.7万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6770.78万元，支出决算数为7058.38万元，完成年初预算的104.25%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机关事务-行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加了资金的拨入。

2、公共安全支出-公安-特别业务

年初预算为92.37万元，支出决算为74.12万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：一村一辅警人员转编，纳入财政统发工资。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 年初预算为503.68万元，支出决算为503.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。

 年初预算为297.8万元，支出决算为297.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理。

年初预算为0万元，支出决算为208.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政增加耒阳市村庄规划编制费用拨款。

6、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务。

年初预算为5517.31万元，支出决算为5516.05万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政减少了项目资金的拨入。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为359.61万元，支出决算为359.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治。

年初预算为0万元，支出决算为98.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政增加耒阳市南京乡龙凤村17组滑坡地质灾害治理工程拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6645.45万元，其中：人员经费6096.63万元，占基本支出的91.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费548.82万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.92万元，完成预算的39.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.92万元，完成预算的39.2%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.92万元，全年共接待来访团组40个、来宾335人次，主要是考察调研、执行公务、学习交流、招商引资等活动接待支出。严格执行有关厉行节约，反对铺张浪费的规定，一是我局大力压缩“三公”经费支出；二是因机构改革，2019年原耒阳市国土资源局与原耒阳市城乡规划局合并，三定方案未定，造成支出不能及时处理，虚增2020年度支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入4572.47万元；年初结转和结余744.69万元；支出4902.7万元，其中基本支出0万元，项目支出4902.7万元；年末结转和结余414.46万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出548.82万元，比年初预算数增加196.57万元，增长55.8%。主要原因是：2020年专项工作增多、办公场所老化等，增加了办公费、印刷费、日常维修费等支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.28万元，用于召开全市自然资源登记与确权会议，人数180人；开支培训费8.59万元，用于开展政务信息报送培训、全省不动产登记平台培训、全省自然资源基层骨干综合班培训、全省自然资源系统办公室工作培训、注册规划师继续教育培训、执法业务培训，人数150人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5530万元，其中：政府采购货物支出30 万元、政府采购工程支出2400万元、政府采购服务支出3100万元。授予中小企业合同金额5530万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3030万元，占政府采购支出总额的54.79%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局对2020年度预算绩效开展了自评。绩效自评结果反映我局绩效目标完成较好，确保了我局的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面完成较好。

1.强化安全生产：我局精心组织，周密部署，切实加强对安全工作的领导和督导。一是进一步推进安全检查专项行动，落实安全责任，明确工作任务，避免和减少各类安全事故发生，实现安全检查常态化管理，建立了持续的安全生产检查制度，定期组织安全大检查和专项检查，实现安全检查规范化、制度化和常态化。严格落实"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的总要求，对查出的问题跟踪督办、限期整改，确保检查做到"三不一到位"（检查不留死角、整改不留后患、全程不走过场、制度健全到位），真正做好行业的安全生产工作，有效遏制安全事故反弹势头，为我局各项工作提供安全稳定的社会环境。

2.单位管理情况：为了加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，加强重大项目资金管理，规范内部控制制度，健全科学、民主、依法议事决策机制，根据有关规定，结合我单位实际情况制定了会计机构管理制度。单位按照国家有关法律法规和单位各项规章制度开展工作。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2020年整体支出绩效评价结果报告如下：

本单位2020年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。2020年，我单位整体支出绩效自评结果反映我中心2020年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年部门整体支出绩效自评98分。

当然，也存在的一定的问题。如：重视程度不够、预算编制不科学等。在以后的工作中，我局做出了以下改进措施及建议：

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2020年耒阳市自然资源局决算公开表.XLS

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