2017年二季度预算执行情况

2017年二季度我处财务管理以科学化、精细化为目标，突出教学发展优先地位，优化经费支出结构，财务工作运行平稳、有序、健康。在收入组织上，按照收支两条线要求，积极组织各项收入收缴；在支出管理上，以规范财务支出为原则，狠抓预算执行进度，强化对经济活动的监督；财务管理水平有了进一步提高，现将2017年二季度预算执行情况报告如下：

一、基本情况

蔡子池街道办事处地处耒阳市政治、经济、文化中心，面积30平方公里

辖9个居委会（165个组、25438户、人口96802人）1个社区（10个组、1329户、人口4426人）常住人口11.5万，外来有房住人口11.9万，共计23.7万人。

二、单位部门机构、人员情况

蔡子池街道办事处行政编制35人，财政所21人，计生办30人，处管干部（包括处企业办）23人其中退休9人，司法所3人，行政退休44人共计：153人。

三.年初预算与上年度对比分析

2017年初预算688.17万元比2016年1320.66万元减少618.1万元的主要原因是2017年财政改革各乡镇实施国库集中支付，民政的优抚社救款统归民政局预算、决算。

2017年初预算与上年度对比分析

单位：万元

项目	2016年	2017年	增减额	增减率	原因分析
收入合计	1320.66	688.17	-618.1	-52.1%
财政拨款收入	1120.66	526.6	-594.06	-46.9%	民政优抚社救款不在纳入本单位年初预算
事业收入	30	14.4	-15.6	-48%	二胎政策放开计生社会抚养费征收减少
其他收入	170	161.56	-8.44	-9.5%

四：支出与预算对比分析

按支出类别分2季度，基本支出265.14万元，项目支出89.4万元，分别占总支出的51.7%和51%；按支出经济分类分，工资福利支出256.32万元，商品和服务支出89.4万元，对个人和家庭的补助8.82万元，分别占总支出的51.8%、65.7%、49.9%。

（1）预、执行差异情况

单位：万元

项目	基本支出			项目支出
项目	预算数	执行数	执行率%	预算数	执行数	执行率%
合计	512.21	265.14	51.7%	175.25	89.4	51%
一般公共服务	236.53	118.26	49.9%	120.85	80.4	66.5%
医疗卫生与计划生育支出				14.4	9	62.5%
城乡社区支出	275.68	146.88	53.2%
预备费				40

（2）支出执行情况单位：万元

项目	2017年预算	2017年1季度执行数	执行率%	备注
支出合计	688.17	354.54	51.5%
其中：工资福利支出	494.53	256.32	51.8%
商品和服务支出	135.96	89.4	65.7%
对个人和家庭补助支出	17.67	8.82	49.9%
其他支出	40

（3）“三公”经费支出情况

蔡子池街道办事处年初预算三公经费，认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制，没有安排因公出国（境）费用，公车改革后办事处也没有公务用车运行维护费。

单位：万元

项目	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	公务接待费	累计
年初预算数	0.00	0	5	5
本季支出数	0.00	0	1.46	2.86

2017年预算减少在有限的可用财力下，蔡子池街道办事处的领导把每一分钱都用在刀刃上，合理的安排资金保障了办事处各项工作及每个工作人员有序的完成每一项工作。

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