目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。  

（二）、机构设置

内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、计生服务站、财政所、国土所、规划站、水管站、综合治理办公室、纪律工作委员会、工会。

部门预算单位构成

蔡子池街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数692.84万元，其中，一般公共预算拨款692.84万元（本级经费拨款692.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加97.25万元，主要是经费拨款增加97.25万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数692.84万元，其中，工资福利支出279.90万元，一般商品和服务支出42.86万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出370.08万元。支出较去年增加97.25万元，主要是基本支出增加30.53万元，项目支出增加66.72万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2020年年本部门一般公共预算拨款支出预算692.84万元，其中，一般公共服务251.92万元，占36.36%；社会保障和就业支出30.76万元，占4.44%；卫生健康支出18.19万元，占2.6%； 城乡社区支出370.08万元，占53.41%；住房保障支出21.89万元，占3.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数322.76 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算370.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出370.08万元，主要用于环境卫生治理中的环卫工人工资的发放。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位的机关运行经费42.86万元，比上年预算有所减少，主要是厉行节约，缩减非必要开支。办公费7万元，印刷费3万元，水电费5.8万元，差旅费1万元，维修费2万元，公务接待费0.06万元，公务用车5万元，培训费1万元，会议费1万元，工会经费5元，其他支出12万元。

（二）"三公"经费预算：2020年年本单位"三公"经费预算数为5.06万元，其中，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费5万元，（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算较2019年持平，主要是根据今年是打赢扶贫攻坚战的特殊年，公务用车的频率增多。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为创建文明城市、沿江北路和兰花广场项目建设工作推动会、扶贫进度会、疫情防控等；培训费预算1万元，拟开展计生、税收干部业务培训，人数40人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本单位没有公务用车。房屋、土地及构成为931.08万元，专用设备为0.71万元，通用设备为80.08万元，办公家具28.09万元。2020年预算不再配置新的资产。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为692.84万元，其中，基本支出322.76万元，项目支出370.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

2020年蔡子池街道办事处部门预算公开套表（单位）

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