目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、收入支出预算情况分析

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、一般公共预算"三公"经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。  

（二）、机构设置

内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、综合治理办公室、纪律工作委员会、工会。

部门预算单位构成：

蔡子池街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1579.76万元，其中，一般公共预算拨款1421.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加886.92万元，主要是经费拨款增加729.15元，其他收入增加157.77万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1579.76万元，其中，一般公共服务981.65万元，社会保障和就业支出89.88万元，卫生健康支出54.26万元，农林水支出2.7万元，城乡社区卫生378.08万元，住房保障支出64.02万元，其他支出万9.16万元。支出较去年增加886.92万元，主要是基本支出867.05万元，项目支出增加19.7万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年年本部门一般公共预算拨款支出预算1421.99万元，其中，一般公共服务823.88万元，占57.94%；社会保障和就业支出89.88万元，占6.32%；卫生健康支出54.26万元，占3.81%； 农林水支出2.7万元，占0.19%；城乡社区支出378.08万元，占26.59%；住房保障支出64.02万元，占4.5%；其他支出万9.16万元，占0.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1032.04   万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算389.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出378.08万元，主要用于环境卫生治理中的环卫工人工资的发放。村级转移支出2.7万元。2020年应支未支出9.16万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费72.86万元，比上年预算增加30万元，上升 70%，主要是办公经费66.66万元，公务接待费0.8万元，设备住房维护费3万元，培训费0.2万元，会议费0.3万元，其他支出1.7万元。

（二）"三公"经费预算：2021年年本单位"三公"经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年减少4.26万元，主要是减少公务用车5万元开支、增加了公务接待0.74万元，这是根据今年如换届选举、党代会、建党百周年、疫情防控等重要工作比较多，上级主管部门的工作监管力度加强。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开五次会议，人数200人，内容为换届选举、党代会、建党百周年、疫情防控等；培训费预算0.2万元，拟开展财政干部业务培训，人数4人，内容为预算一体化学习。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   142万元，其中，货物类采购预算42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位没有公务用车。房屋、土地及构成为684.92万元，通用设备为23.96万元，办公家具12.41万元。2021年拟新增办公设备12万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1519.5万元，其中，基本支出1134.18万元，项目支出385.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

见附件。

耒阳市2021年预算公开套表（单位）_75902耒阳市2021年预算公开套表（单位）

耒阳市蔡子池街道办事处

2021年6月8日

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