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2020年部门决算公开（蔡子池）
2020年度
蔡子池街道办事处
部门决算
目 录
第一部分蔡子池街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
蔡子池街道办事处
概况
一、部门职责
办事处主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
提高人民群众的生活水平和生活质量。
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
加强镇级财政的监督和管理。
指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。蔡子池办事处内设机构包括：内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、综合治理办公室、纪律工作委员会、工会。
（二）决算单位构成。蔡子池街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蔡子池办事处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 | |||||
部门： 耒阳市蔡子池街道办事处 |
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| 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,239.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 361.52 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.75 | |||||
9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 118.19 | ||||||
10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 370.08 | ||||||
12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 74.93 | ||||||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||||
14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||||
18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 169.89 | ||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||||
21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||||||
22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||||||
23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||||||
24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||||||
25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,244.09 | 本年支出合计 | 57 | 1,164.35 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 79.73 | |||||
总计 | 30 | 1244.09 | 总计 | 60 | 1244.09 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表
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| 公开02表 |
部门： |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,244.09 | 1,244.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 419.72 | 419.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 399.72 | 399.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 399.72 | 399.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060101 | 行政运行 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 118.19 | 118.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 370.08 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 84.56 | 84.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 17.03 | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
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| 公开03表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,164.35 | 751.23 | 413.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 361.52 | 361.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 361.52 | 361.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 361.52 | 361.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 118.19 | 118.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 370.08 | 0.00 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 0.00 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 0.00 | 370.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 74.93 | 31.88 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 32.35 | 31.88 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 13.59 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 13.59 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 12.64 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 |
部门： |
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,239.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 361.52 | 361.52 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 118.19 | 118.19 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 370.08 | 370.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 169.89 | 169.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,244.09 | 本年支出合计 | 59 | 1,164.35 | 1,164.35 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 79.73 | 74.73 | 5.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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|
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|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
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|
|
总计 | 32 | 1,244.09 | 总计 | 64 | 1,244.09 | 1,239.09 | 5.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,164.35 | 751.23 | 413.12 | |
201 | 一般公共服务支出 | 361.52 | 361.52 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 361.52 | 361.52 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 361.52 | 361.52 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.75 | 69.75 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 118.19 | 118.19 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.19 | 18.19 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 370.08 | 0.00 | 370.08 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 0.00 | 370.08 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 370.08 | 0.00 | 370.08 |
213 | 农林水支出 | 74.93 | 31.88 | 43.04 |
21301 | 农业农村 | 32.35 | 31.88 | 0.47 |
2130104 | 事业运行 | 31.88 | 31.88 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
21303 | 水利 | 13.59 | 0.00 | 13.59 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 13.59 | 0.00 | 13.59 |
21305 | 扶贫 | 12.64 | 0.00 | 12.64 |
2130505 | 生产发展 | 12.64 | 0.00 | 12.64 |
21307 | 农村综合改革 | 16.35 | 0.00 | 16.35 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 16.35 | 0.00 | 16.35 |
221 | 住房保障支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 169.89 | 169.89 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 169.89 | 169.89 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 667.57 | 302 | 商品和服务支出 | 83.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 327.68 | 30201 | 办公费 | 17.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19.87 | 30202 | 印刷费 | 19.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.75 | 30206 | 电费 | 8.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 169.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 31.88 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
| 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.01 |
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| 0.00 |
人员经费合计 |
| 667.57 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门： 单位：万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计1244.09万元。与2019年相比，增加388万元，增长45.32%。主要原因如下：1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。
2020年度支出总计1164.35万元。与2019年相比，增加308.26万元，增长36.01%。主要原因如下：1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1244.09万元，其中：财政拨款收入1244.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1164.35万元，其中：基本支出751.23万元，占65.52%；项目支出413.12万元，占35.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1244.09万元，与2019年相比，增加（减少）388万元,增长（减少）31.19%，1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。
2020年度财政拨款支出总计1164.35万元。与2019年相比，增加308.26万元，增长36.01%。主要原因如下：1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1164.35万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加308.26万元，增长（减少）36.01%，1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。2.财政对农村发展、环境卫生整治等项目的预算调整增加。3.转移支付等资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1164.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出361.52万元，占31.05%；;公共安全（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出69.75万元，占5.99%;卫生健康（类）支出118.19万元，占10.15%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出370.08万元，占31.78%;农林水（类）支出74.93万元，占6.44%;住房保障支出（类）169.89万元，占14.59%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1164.35万元，支出决算数为1164.35万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为361.52万元，支出决算为361.52万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.75万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.19万元，支出决算为18.19万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%，
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为370.08万元，支出决算为370.08万元，完成年初预算的100%，
7、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）。
年初预算为31.88万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的100%，
8、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。
年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，
9、农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为13.59万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的100%。
10、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。
年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为169.89万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出751.23万元，其中：人员经费667.57万元，占基本支出的88.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费83.66万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。（本单位无因公出因公出国（境）费支出）
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加5万元，增长的主要原因是核算口径更规范。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%（本单位无公务用车费支出）。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.00万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（本单位无因公出因公出国（境）费支出）
2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组150个、来宾1100人次，主要是乡镇人大选举用餐、扶贫检查、农林水利清查、项目工程验收、信访领导视察、纪检组织视察、党建工作等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元（本单位无公务用车）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余5万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余5万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出83.66万元，比上年决算数增加53.33 万元，增长（降低）175.83%。主要原因是：1.人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，公用经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，本单位无会议费支出；开支培训费0万元，本单位本年无培训费用支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
我乡预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强乡绩效评价管理与财政资金监管，但目前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
蔡子池街道办事处地处耒阳市城南，是耒阳 市五个街道办事处之一，是耒阳市政治、经济、文化中心。全处总面积约52平方公里，辖7个行政村，9个居委会、1个社区、5个处属企业，常住人口约11.8万人，有房长居人口11.9万，共计23.7万人，耕地面积722.60公顷。
（二）主要职能
通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。
（三）部门绩效目标
认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市人民政府等上级机关的各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保办事处社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。
（四）部门决算及使用情况
根据2020年年终决算人员经费-工资福利支出488.84万元，人员经费-对个人和家庭的补助0万元。日常公用经费-商品和服务支出23.79万元，资本性支出0万元。与年初预算数基本一致。
（五）部门绩效工作开展情况
蔡子池街道办事处按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保办事处社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1244.09万元，控制在预算以内，完成了目标计划。
二、部门评价原则、评价方法等
蔡子池街道办事处预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。
三、评价结论与绩效分析
（一）评价结论
蔡子池街道办事处项目绩效通过评估，蔡子池办事处部门整体支出绩效优秀。
（二）绩效分析
1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。
3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。
4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。
四、主要经验做法
预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。
五、存在的问题与建议
（一）存在的问题
1、预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。
（二）改进举措和建议;
1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高蔡子池街道办事处部门预算的经济效益和社会效益。
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