目录

第一部分蔡子池街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蔡子池街道办事处单位概况

部门职责

办事处主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

加强镇级财政的监督和管理。

指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蔡子池办事处内设机构包括：内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、综合治理办公室、纪律工作委员会、工会。

（二）决算单位构成。蔡子池街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：蔡子池办事处本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                     公开05表

                                                                                                                    单位：万元

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1498.23万元。与2020年相比，增加254.14万元，增长20.43%，主要是因为机构改革，人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1498.23万元，其中：财政拨款收入1498.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1578.97万元，其中：基本支出1090.23万元，占69.05%；项目支出488.73万元，占30.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1498.23万元，与2020年相比，增加254.14万元,增长20.04%，主要是因为机构改革，人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加

2021年度财政拨款收、支总计1577.97万元，与2020年相比，增加409.62万元,减少35.18%，主要是因为机构改革，人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1573.97万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加409.62万元，增长35.18%，主要是因为机构改革，人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，人员经费和公用经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1573.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.58万元，占57.53%；科学技术支出1.9万元，占0.12%;社会保障和就业支出97.63万元占6.20%；社会保障和就业支出97.63万元占6.20%；卫生健康支出54.26万元占3.44%；城乡社区支出403.08万元占25.54%；农林水支出26.49万元占1.68%；住房保障支出64.02万元占4.05%；灾害防治及应急管理支出25万元占1.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1578.97万元，支出决算数为1578.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为876.3万元，支出决算为876.3万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    信访事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务（类）财政事务（款）    信息化建设（项）。

年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）    其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）    行政运行（项）。

年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.31万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的100%

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（室）（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为48.87万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的100%

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为403.08万元，支出决算为403.08万元，完成年初预算的100%

14、农林水支出（类）农业农村（款）  行政运行（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%

15、农林水支出（类）农业农村（款）  农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为7.02万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%

16、农林水支出（类）农业农村（款）  其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%

17、农林水支出（类）扶贫（款）  生产发展（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%

20、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为64.02万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算的100%

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  安全监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  其他应急管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1090.23万元，其中：人员经费920.25万元，占基本支出的84.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费169.98万元，占基本支出的15.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，单位没有因公出国（境）费支出，主要原因是单位严格控制三公经费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，单位没有公务接待费支出，主要原因是单位严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，单位没有公务用车购置支出，主要原因是单位严格控制三公经费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余5万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出166.67万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加83.01 万元，增长（降低）99.22%。主要原因是：人员转隶到乡镇，增加了全额拔款人员，公用经费增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费10万元，用于召开各项会议，人数1000人次，内容为防溺水、党会等等各项工作会议；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

村级组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为466.65万元，执行数为466.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障村级的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

专项扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

防溺水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

（一）部门概况

蔡子池街道办事处地处耒阳市城南，是耒阳 市五个街道办事处之一，是耒阳市政治、经济、文化中心。全处总面积约52平方公里， 9个居委会、1个社区、5个处属企业，常住人口约11.8万人，有房长居人口11.9万，共计23.7万人，耕地面积722.60公顷。

（二）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理 ，调解民事纠纷 ，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市人民政府等上级机关的各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保办事处社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门决算及使用情况

根据2021年年终决算人员经费-工资福利支出920.25万元，人员经费-对个人和家庭的补助3.31万元。日常公用经费-商品和服务支出166.67万元，资本性支出0万元。与年初预算数基本一致。

（五）部门绩效工作开展情况

蔡子池街道办事处按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保办事处社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1499.23万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门评价原则、评价方法等

蔡子池街道办事处预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 蔡子池街道办事处项目绩效通过评估，蔡子池办事处部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行"三公经费"预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

（二）改进举措和建议;

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高蔡子池街道办事处部门预算的经济效益和社会效益。

蔡子池街道部门整体绩效评价表

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