2022年度

耒阳市蔡子池街道办事处部门决算公开

目  录

第一部分 耒阳市蔡子池街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 耒阳市蔡子池街道办事处概况
一、部门职责　　
　  （1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（2）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（4）加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（5）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（8）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成
　（一）内设机构设置

本根据编办核定，本单位属于乡科级行政机关单位，内设3个服务中心以及党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、自然资源和生态环境办公室、基层党建工作办公室6个职能部门。现蔡子池街道办事处共有行政编制人员25名，财政补助51人。

（二）决算单位构成

蔡子池街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蔡子池街道办事处。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年收入总计1654.98万元，支出总计1654.98万元，结余0万元，与上年相比，增加76.01万元，提升4.82%，主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。

二、收入决算情况说明 

2022年收入总计1654.98万元,其中：一般公共预算拨款1633.98万元，占98.74%；政府性基金预算财政拨款收入21万元，占1.26%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

支出决算情况说明

2022年支出合计1654.98万元，其中：基本支出1063.09万元，占64.24%，项目支出591.89万元，占35.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年财政拨款收入合计1654.98万元，上年结余0万元；支出总计1654.98万元，结余0万元，与上年相比，增加76.01万元， 提升4.82%，主要是因为政策调整，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年年末决算支出总计1633.98万元，占年度支出合计的98.74%,与上年相比，增加60.01万元，提升3.82%，主要项目经费增加及日常开支、人员异动的结果。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年财政拨款支出1633.98万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出867.09万元，占比53.07%；公共安全支出0.5万元，占比0.03%；科学技术支出183.2万元，占比11.21%；社会保障和就业支出92.67万元，占比5.67%；卫生健康支出48.99万元，占比3%；城乡社区支出349.24万元，占比21.37%；农林水支出24.45万元，占比1.5%；资源勘探工业信息等支出10万元，占比0.61%；住房保障支出57.84万元，占比3.54%。

（财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1286.62万元，支出决算数为 1633.98万元，完成年初预算的127%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 7.94 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 726.33万元，支出决算为 843.08万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.2万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.22万元，支出决算为 81.22万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 7.45万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.16万元，支出决算为 44.16万元，完成预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.87万元，支出决算为 4.83万元，完成预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 370.08万元，支出决算为 349.24万元，完成预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：以年底实际决算支出为准。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：调剂指标，追加项目预算。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2.12万元，支出决算为 14.45万元，完成年初预算的681.61%，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

16、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 10万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目预算。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.84万元，支出决算为 57.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算1063.09万元，占全年财政拨款支出比为64.24%。其中：工资福利支出864.55万元，占比52.24%；商品和服务支出186.25万元，占比11.26%；对个人和家庭的补助12.28万元，占比0.75%；资本性支出（基本建设）0万元，占比0%；基本支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、物管费、水电费、公务接待费、会议费、职工培训费、办公设备购置、国、省保单位维修等日常公用经费。

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年"三公"经费财政预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车运行及维护费0万元，公务接待费0万元，无因公出国出境开支。

（"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年共接待0批次，共接待0人次，均为国内公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，无法计算完成比率，决算数大于期初预算数的主要原因是：追加项目预算。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费本年支出186.25万元，与上年的120.09万元相比，增加55.1%。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异，人员异动，工资调标。

十、一般性支出情况说明

会议费支出情况：2022年会议费完成7万元，比上年减少3万元，递减30%，增减变化的主要原因是：疫情原因，减少聚集会议，主导线上视频工作会议；培训费支出情况：2022年培训费完成8万元，比上年增加5.38万元，上升204.57%，增减变化的主要原因是：项目增加，人员培训经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出无安排。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位占用固定资产1094.28万元，主要资产为空调、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我街道办对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2022年，我街道办深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全街道办财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全街道办经济社会发展大局。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、"三公"经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第5部附件

附件1 2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件2 2022年部门绩效自评表

附件3 2022年决算批复数据表

附件1 耒阳市蔡子池街道办事处-2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件2 耒阳市蔡子池街道办事处-2022年度部门绩效评价表

附件3 耒阳市蔡子池街道办事处-2022年决算公开数据表

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