财政预决算报告

-----在大和圩乡第十八届人民代表大会第六次会议上

李  武

(2019年5月6日)

各位代表：

    我受乡人民政府的委托，向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

    一、2018年财政预算执行情况

    2018年在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督指导下,在市财政局的大力支持下，以党的十九大精神为指导,以保增长、保民生、保稳定、促发展为总体要求，强化财源培植、优化收支管理、狠抓财政工作各项措施，全力服务项目建设，努力搞好增收节支，较好地完成了年度各项工作任务，全年预算执行情况良好。

现将收支预算执行结果报告如下：

2018年实现财政预算收入1109.19万元,比2017年同期同口径增加30.4%，比年初预算867万元增加27.93%，其中：一般性转移支付收入1109.19万元，包括体制补助收入622.64万元，均衡性转移支付收入50万元，农村综合改革转移支付收入436.55万元。全年完成国地两税收入228.01万元,上解支出228.01万元。

2018年实现财政一般预算支出1102.73万元,比年初预算增长27.18%。其中按功能分类支出:一般公共服务支出430.01万元, 比去年同期369.37万元增加16.4%;城乡社区支出15万元，医疗卫生与计划生育支出8万元，比去年同期1.5万元增加4.3%；农林水支出575.49万元,比去年同期456.78万元增长26%;住房保障支出14.23万元。按经济分类支出：工资福利支出308.64万元，商品服务支出452.54万元，其他资本性支出341.55万元。“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行经费支出5.6万元，公务接待费2.94万元，会议费支出13.95万元，培训费支出5.88万元。根据现行财政体制结算，当年体制财力为1102.73万元，预算收支执行结果表明，当年财政收支基本平衡，结余6.46万元。

     二、2018年财政主要工作措施

（一）以培植税源为目标，竭力服务经济发展。统筹预算内外财力，集中力量办大事、保重点、保运转、保发展。加大力度支持政府中心工作，全力支持基础设施建设，财政收入谋求新突破。积极争取及配合各部门向上争取各项专项资金与专项的申报，为财政争得大量预算外收入，壮大了财政实力。

（二）以组织收入为中心，全力完成目标任务。优化整合征管资源，健全完善协税护税组织网络，有效保障税收征管工作的有力开展。对下达的任务指标，我们做到任务早分解，责任早落实，细化到月份。

（三）以民生建设为根本，致力提高幸福指数。一是保障强农惠民政策的落实。认真落实耕地地力保护、良种补贴、油菜补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，及时将各项补贴政策落到实处；加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”。二是保障公职公教人员、民政定补对象、退休人员、五保户、低保户，移民对象工资及补助费的按时发放；三是保障政府行政运转经费的需要，确保政府机关的正常运转。据统计，2018年拨付行政事业单位人员工资139.33万元，拨付行政运转经费49.06万元，发放村级在职干部工资150.6万元，离任村干部工资13.12万元,民政定补对象补助金177.16万元。四是保障全乡重点支出优先安排，重点项目全力统筹，重点建设资金及时拨付，从而维护社会大局的稳定，保证了我乡经济持续、健康、有序发展。

虽然2018年全乡财政预算执行情况总体较好,但财政经济运行和财政管理仍存在一些较为突出的矛盾和问题。主要表现在：财政收支矛盾比较突出，支出结构尚需优化，财税持续增长缺乏支撑，税源税基脆弱，财政支出压力较大，各方面支出的预期需求很高。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，增强危机感、紧迫感和责任感，集中人力、物力、财力，多方培植财源，强化财税征管，努力增收节支，力求圆满完成新一年各项财政任务。

     三、2019年财政预算草案

2019年我们将紧紧围绕政府工作思路和工作重点，本着积极稳妥的原则，安排好2019年全乡财政预算。

2019年我乡财政工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以科学发展稳增长，做大财政收入蛋糕；以量入为出促平衡，缓解财政支出压力，树立过紧日子的思想；以严格监管强效益，提高精细理财水平；以改革创新添动力，健全管理体制；深入推进全面从严治党，打造高素质专业化财政干部队伍，更好地服务全乡经济社会发展。

根据全乡经济发展的计划安排，结合全乡经济发展状况，2019年我乡拟完成税收收入及非税收入280万元,其中：税收260万元；行政事业性收费收入20万元。2019年全乡财政一般预算支出869.5万元,其中:一般公共服务支出351万元,工会经费支出18万元，公共安全支出5万元，医疗卫生与计划生育支出25.5万元，农林水事务支出456.5万元,住房保障支出13.5万元。

按现行财政体制结算，2019年当年体制可用财力为840万元，财力与预算支出相抵，预算财力缺口为24.43万元,这一缺口需要在预算分解落实及执行过程中通过采取增收节支、统筹预算外资金、争取上级补助等一系列措施加以弥补，最终实现当年财政收支平衡的目标。

     四、2019年财政工作推进措施

2019年财政工作重点：认真贯彻执行市、乡经济工作会议精神，全面落实科学发展观，按照服务发展、保障民生、促进和谐的目标要求，积极发挥财政引导和激励功能，努力放大财政资金的杠杆和带动效应，不断优化财政收支结构，做大财政蛋糕，做好优质服务，做实事业发展，做强效能建设，推进财政各项工作跃上更高平台。

 （一）重抓财源培植促增长。一是发展产业壮财源。发挥财税政策的宏观调控作用，把做大经济总量，全力支持经济结构调整和经济增长方式转变，不断提升经济发展的质量和效益。二是争取扶持扩财源。抓住国家和省、市出台的支持地方发展的政策机遇，把财税工作的着力点放在研究政策、争取政策、落实政策上，争取及协助争取中央、省市专项资金，争取更多的税收优惠政策；梳理上级扶持地方发展的各项扶持政策，建立健全项目库，积极申报项目、争取项目。三是服务企业拓财源。主动服务项目建设，促进我乡范围内的企业尽快复工复产，快速形成新的财税增长点。四是支持推动招商引资，通过明确奖惩机制，对推动工业经济促进实体经济发展作出贡献的单位和个人给予相应的经济奖励，引入财源活水，促进乡域经济发展。
    （二）重抓组织力度促提升。一是加大收入组织力度。分解落实全乡收入目标，协助各征管部门积极组织收入，强化收入征管，确保收入应收尽收、均衡入库。二是加大综合治税力度。优化整合征管资源，强化部门协作，健全完善“协税护税、综合治税”组织网络，有效保障税收征管工作的有力开展。  

    （三）重抓优化服务促发展。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障等方面的支持力度，集中财力重点保障政府为民办实事工程建设，改善群众生产生活条件，提高全民幸福指数。    

    （四）重抓开拓创新促提高。一是强化理论学习力度。始终把财税工作牢牢抓在手上，学习新形势下的财税知识，熟悉财税政策，研究“生财、聚财、用财、理财”之道，深入调查研究财税工作中的热点、难点问题，寻找解决问题的有效办法。财政部门要层层分解工作目标，横向分解到月份到季度，确保均衡完成收入任务；积极推动“互联网+监督”工作，提高预算执行的透明度，完善推进财税工作各项措施，保证按时完成各项工作目标。

各位代表，新的一年财政工作任务光荣而艰巨，我们一定要在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在社会各界人士的关心支持下，按照本次大会对财政工作提出的要求，在应对挑战中把握机遇，在战胜困难中赢得主动，在开拓进取中进位争先，圆满完成全年各项财政工作目标任务，为推动全乡经济又好又快发展作出新的更大的贡献。

      谢谢各位代表！

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