耒阳市大和圩乡人民政府2019年度

部门预算公开

目录

第一部分  大和圩乡人民政府概况

一、主要职能职责

二、部门预算单位构成

第二部分  大和圩乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门支出预算情况说明

三、财政拨款支出预算总体情况说明

四、一般公共预算基本支出（工资福利支出）预算情况说明

五、一般公共预算支出（商品和服务支出）预算情况说明

六、政府性基金预算收支预算

七、一般公共预算“三公”经费支出情况预算情况说明

八、国有资产占用使用及新增资产配置情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  大和圩乡人民政府2019年度预算报表

第一部分  大和圩乡人民政府概况

一、主要职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：大和圩乡人民政府2019年部门预算汇总公开单位1个，即大和圩乡人民政府。

第二部分  大和圩乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）收入预算。2019年年初预算数530.4万元，其中一般公共预算拨款530.4万元。

（二）支出预算。2019年年初预算数530.4万元，其中一般公共服务支出243.8万元，农林水支出268.3万元，交通运输支出4.41万元，住房保障支出13.8万元。

二、部门支出预算情况说明

　2019年一般公共预算拨款收入530.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为257.63万元，占比预算拨款总收入为48.57%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为272.77万元，占比预算拨款总收入为51.43%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对村民委员会和村党支部的补助以及村级道路建设等费用支出。

三、财政拨款支出预算总体情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况。

2019年全乡预算总支出为530.4万元，具体安排如下：全额人员社保缴费35.64万元，占比6.72%；全额人员统发工资115.2万元，占比21.72%；年度调整人员工资8.4万元，占比1.58%；13个月工资5.77万元，占比1.09%；乡镇运行78.8万元，占比14.86%；对村民委员会和村党支部的补助268.36万元，占比50.59%；村级道路建设4.41万元，占比0.83%；全额统发人员住房公积金13.82万元，占比2.61%。

（二）财政拨款支出预算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数无变化。

四、一般公共预算基本支出（工资福利支出）预算情况说明

2019年全乡工资福利预算总支出为178.83万元，具体包括基本工资123.6万元，占比69.12%（其中全额人员统发工资为115.2万元，年度调整人员工资8.4万元）；奖金5.77万元，占比3.23%；机关事业单位基本养老保险金为35.64万元，占比19.93%；住房公积金13.82万元，占比7.72%。

五、一般公共预算支出（商品和服务支出）预算情况说明

2019年全乡商品和服务支出总预算为347.16万元，其中包括办公费用20万元，占比5.76%；印刷费用6万元，占比1.73%；水费2万元，占比0.57%；电费5万元，占比1.44%；差旅费2万元，占比0.57%；会议费5万元，占比1.44%；公务接待费4万元，占比1.15%；劳务费3万元，占比0.86%；工会经费16.8万元，占比4.84%；公务用车运行维护费4万元，占比1.15%；其他交通费用6万元，占比1.73%；其他一般商品和服务支出273.36万元，占比78.76%。

六、政府性基金预算收支预算

2019年全乡无政府性基金收支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况预算情况说明

2019年全乡“三公”经费总预算为8万元，其中公务接待费4万元，占比50%；公务用车运行维护费为4万元，占比50%。

       八、国有资产占用使用及新增资产配置情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

2019年大和圩乡人民政府整体支出绩效目标530.4万元，其中：基本支出257.63万元，项目支出272.77万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款530.4万元。

　　2019年大和圩乡人民政府项目支出绩效目标272.77万元，其中：对村民委员会268.36 万元，村级道路建设4.41万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款272.77万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。全乡2019年度政府采购预算支出总额18万元，其中：政府采购目录为A020109的金额为2万元，占比11.11%；政府采购目录为A010204的金额为10万元，占比55.56%；政府采购目录为A0201060102的金额为1万元，占比5.56%；政府采购目录为A02010104的金额为5万元，占比27.77%。

第三部分  名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  大和圩乡人民政府2019年度预算报表

见附件

耒阳市大和圩乡人民政府

2019年4月8日   

2019大和圩乡人民政府预算公开报表

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