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2019年度大和圩乡人民政府部门决算
2019年度
大和圩乡人民政府
部门决算
目录
第一部分大和圩乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
大和圩乡人民政府概况
部门职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2019年本单位设4个内设机构：（1）共产党机关（2）政府机关（3）人大常委会机关（4）政协机关。
（二）决算单位构成。大和圩乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位1个，即大和圩乡人民政府。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | ||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,056.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 512.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 15.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 17.12 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 480.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 10.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 20.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,056.43 | 本年支出合计 | 52 | 1,062.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 6.46 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,062.88 | 总计 | 56 | 1,062.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,056.43 | 1,056.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 506.47 | 506.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 501.47 | 501.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 501.47 | 501.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 480.50 | 480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 327.50 | 327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.50 | 254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,062.88 | 507.92 | 554.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 512.92 | 507.92 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.99 | 504.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 504.99 | 504.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 480.50 | 0.00 | 480.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 327.50 | 0.00 | 327.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.50 | 0.00 | 254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,056.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 512.92 | 512.92 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 480.50 | 480.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,056.43 | 本年支出合计 | 53 | 1,062.88 | 1,062.88 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6.46 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,062.88 | 总计 | 58 | 1,062.88 | 1,062.88 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,062.88 | 507.92 | 554.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 512.92 | 507.92 | 5.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.99 | 504.99 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 504.99 | 504.99 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20502 | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | ||
21013 | 医疗救助 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | ||
21104 | 自然生态保护 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | ||
213 | 农林水支出 | 480.50 | 0.00 | 480.50 | ||
21301 | 农业 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21303 | 水利 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21305 | 扶贫 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 327.50 | 0.00 | 327.50 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.50 | 0.00 | 254.50 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 374.63 | 302 | 商品和服务支出 | 124.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 81.07 | 30201 | 办公费 | 12.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 214.27 | 30202 | 印刷费 | 14.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.68 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.26 | 30206 | 电费 | 5.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.57 | 30215 | 会议费 | 3.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.89 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.49 | 30239 | 其他交通费用 | 15.05 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.04 | ||||||
人员经费合计 | 383.20 | 公用经费合计 | 124.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 2.16 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：耒阳市大和圩乡人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成1056.43万元，比上年增加46.38万元，增长5%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1056.43万元，比上年增加46.38万元，增长5%。
2019年，本部门支出1062.88万元，比上年增加59.28万元，增长5.91%。；变化的主要原因：乡职工人员工资增加及村级运转经费增加。其中：基本支出完成507.92万元，比上年增加123.68万元，增长32.19%，变化的主要原因：乡职工人员工资增加和补助支出增加。项目支出554.96万元，比上年减少64.39万元，减少10.4%；变化的主要原因：项目支出部分转移到日常公用经费中。人员经费完成383.2万元，比上年增加74.55万元，增长24.15%，变化的主要原因：乡职工人员工资增加和补助支出增加；公用经费完成124.72万元，比上年增加49.13万元，增加65%，变化的主要原因：项目支出中部分村级运转经费转移到日常公用经费中。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1056.43万元，其中：财政拨款收入1056.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1062.88万元，其中：基本支出507.92万元，占47.79%；项目支出554.96万元，占52.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入实际完成1056.43万元，比上年增加46.38万元，增长5%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1056.43万元，比上年增加46.38万元，增长5%。
2019年度财政拨款支出总计1062.88万元，比上年增加59.28万元，增长5.91%。；变化的主要原因：乡职工人员工资增加及村级运转经费增加。其中：基本支出完成507.92万元，比上年增加123.68万元，增长32.19%，变化的主要原因：乡职工人员工资增加和补助支出增加。项目支出554.96万元，比上年减少64.39万元，减少10.4%；变化的主要原因：项目支出部分转移到日常公用经费中。人员经费完成383.2万元，比上年增加74.55万元，增长24.15%，变化的主要原因：乡职工人员工资增加和补助支出增加；公用经费完成124.72万元，比上年增加49.13万元，增加65%，变化的主要原因：项目支出中部分村级运转经费转移到日常公用经费中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1,062.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加59.28万元，增长5.91%。主要是因为乡职工人员工资增加及村级运转经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1,062.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出512.92万元，占48.26%；教育支出15万元，占1.41%；卫生健康支出7.34万元，占0.7%；节能环保支出17.12万元，占1.61%；农林水支出480.5万元，占45.21%；资源信息勘探等支出10万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1062.88万元，支出决算数为1062.88万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为507.92万元，支出决算为507.92万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。
5、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。
年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。
年初预算为254.5万元，支出决算为254.5万元，完成年初预算的100%。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
13、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）
自然灾害灾后重建补助（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出507.92万元，其中：人员经费383.2万元，占基本支出的75.45%,主要包括基本工资81.07万元、津贴补贴214.27万元（其中包含人员工资中的津补贴，同时也包含机关、七站八所、学校、医院、派出所等人员的乡镇工作补助）、奖金27.06万元、机关事业事业单位基本养老保险25.26万元、职工基本医疗保险缴费11.37万元、其他社会基本保障1.87万元、住房公积金13.73万元、其他对个人和家庭的补助8.57万元；公用经费124.72万元，占基本支出的24.55%，主要包括办公费12.63万元、印刷费14.13万元、水费2.68万元、电费5.18万元、邮电费3.16万元、差旅费0.16万元、会议费3.18万元、培训费2.35万元、公务接待费2.16万元、劳务费27.12万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用15.05万元、其他商品和服务支出24.04万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.77万元，减少26.38%,减少的主要原因是接待次数减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.7万元，减少48.33%,减少的主要原因是严控用车，减少用油量，注重司机对车辆的保护，减少维修费，减少开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.16万元，占42.69%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.89万元，占57.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.16万元，国内公务接待110批，接待330人。主要是组织考查、环境卫生巡查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.89万元，其中：公务用车购置费0万元，大和圩乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.89万元，主要是公务用车加油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我乡预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，加强乡绩效评价管理与财政资金监管，但目前绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出124.73万元，比年初预算数减少222万元，主要原因是一般商品和服务支出减少，压缩开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费12.17万元，用于召开人大会、党代会等会议，人数423人，内容为人大例会等；开支培训费4.34万元，用于开展人员业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第五部分
附件
2019年度大和圩乡人民政府整体支出绩效评价报告
2019年我乡财政运行非常艰难的一年，在党委政府和财政所的共同努力下也取得了一定的成绩。我乡在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。
1、强化内务管理，我乡严格按照"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"办法执行，强化收支管理、票证和账户管理、做到越来越规范化了、制度化，按规章制度办事。各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。
2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到不定期对补助性资金的发放进行抽查巡查，对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查监督。
3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了乡财政资金的管理，确保了乡财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。
4、单位本年度完成收入1056.43万元，上年度结余6.46万元，支出完成1062.88万元，圆满完成年初确定的保工资、保运行、保稳定；厉行节约，严控三公经费开支，严控非生产性开支目标。
存在的问题及建议
1、存在的问题
（1）、财源建设长期滞后，收入总量严重不足。经济基础薄弱，经济结构单一，财源建设滞后，经济增长乏力。农业商品转化率低，二、三产业发展缓慢，直接影响财政收入的增长。
（2）、中央转移支付总量偏小，力度不够，对解决其财政问题来说是杯水车薪。
2、解决财政困难的建议
（1）、优化支出结构，规范财政管理。当前，在财政面临困难的情况下，必须树立过紧日子的思想，按照"以收定支"的原则，加强支出管理，优化支出结构。一是规范财政供应范围。二是硬化预算约束。严格按照预算支出。要加强对预算编制和执行情况的监督。三是深化支出管理改革，推行部门预算、综合预算和政府采购制，以增强预算的调控能力，提高财政资金的使用效果。支出实行一支笔审批，防止多头审批。
（2）、清理债务，化解风险。政府债务可以在清理、核实债务的基础上逐步化解旧债，阻止违规新债的发生。首先摸清家底，在摸清了家底之后对于现有旧债，要按照债务来源、用途和性质的不同，采取多种方法进行处理和消化；然后建立偿债准备金，适当给予债务化解的创新空间；最后加大对财政的监管力度，制定和完善财务管理办法，堵塞漏洞，整顿规范财务管理，防止在旧债未还的情况下又违规擅举新债。
（3）、加大招商引资的力度，壮大财政经济实力。发展经济、加强财源建设是乡摆脱财政困境的根本途径。要充分发挥优化经济发展环境，并通过政策引导、生产扶持、系列服务等措施，引导企业进驻乡，尽快建立多种经济成分,多种经营形式竞争发展的经济格局，开辟亮点财源，壮大后续财源，为乡机构正常运转提供强有力的经济后盾。
（4）、加强税收征管，力求做到应收尽收。
一是加大财税宣传力度，坚持日常与集中相结合，大力宣传财税政策、法规的宣传，提高纳税人的纳税意识，营造宽松的纳税氛围。
二是要做到依法征税，尽量减少税源流失，建立税收部门征税，乡干部协税，政法部门护税的征管网络。
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