耒阳市淝田镇2019年度部门预算编制说明

目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表（政府预算）

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、政府采购预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

第一部分：2019年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

　　　　2019年本单位设4个内设机构：（1）党政综合办公室（2）党建办公室（3）纪委办公室（4）综合治理办公室。

二、部门预算单位构成

淝田镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数287.30万元，其中，一般公共预算拨款287.30万元（本级经费拨款287.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加46.11万元，主要是经费拨款增加46.11万元。

　（二）支出预算：2019年年初预算数287.30万元，其中，工资福利支出95.67万元，一般商品和服务支出34.94万元，对个人和家庭的补助21.31万元，项目支出135.38万元。支出较去年增加46.11万元，主要是基本支出和项目支出增加46.11万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入287.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为151.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为135.38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括信访维稳、离退休人员慰问等费用支出。其中：按项目管理的商品和服务支出135.38万元，主要用于村级转移支付等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款34.94万元，其中：办公费15万元，印刷费10万元，水电费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费1万元，其他一般商品和服务支出3.94万元。比2018年预算增加10万元，增长40.09%，主要是人员及项目有所增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年不变，主要是因为2019年未独立编列完整“三公”经费预算，包含在机关运行经费中。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1万元，拟召开镇村两级会议，人数100人，内容为镇村工作推进；培训费预算1万元，拟开展干部职工培训，人数20人，内容为干部业务培训。

（四）政府采购情况：2019年淝田镇政府采购预算总额 0  万元，其中政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，日常公务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备与单位价值100万元以上专用设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）。

（六）预算绩效目标说明：2019年淝田镇整体支出绩效目标287.31万元，其中：基本支出151.93万元，项目支出135.38万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款287.31万元，具体绩效目标详见报表。　　　　

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

淝田镇2019单位预算公开报表

淝田镇人民政府

2019年4月9日

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