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2019年度淝田镇部门决算公开
2019年度淝田镇部门决算公开
目录
第一部分淝田镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
淝田镇概况
一、部门职责
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（11）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（1）内设机构设置。淝田镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪委办公室、财政所、司法所、民政办、卫计办、扶贫办、水管站、规划站、农技站、农机站、农经站、文化广播站、人社站、畜牧站、林业站。
（2）决算单位构成。淝田镇无下属二级单位，因此淝田镇2019年部门决算即淝田镇本级2019年部门决算。
第二部分
淝田镇部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 844.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 357.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 15.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 455.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 10.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 844.35 | 本年支出合计 | 52 | 844.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 844.35 | 总计 | 56 | 844.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 844.35 | 844.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 455.06 | 455.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 292.06 | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.06 | 219.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 844.35 | 357.19 | 487.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 455.06 | 0.00 | 455.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 292.06 | 0.00 | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.06 | 0.00 | 219.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 844.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 357.19 | 357.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 455.06 | 455.06 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 844.35 | 本年支出合计 | 53 | 844.35 | 844.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 844.35 | 总计 | 58 | 844.35 | 844.35 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 844.35 | 357.19 | 487.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 357.19 | 357.19 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
21013 | 医疗救助 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | ||
211 | 节能环保支出 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
21104 | 自然生态保护 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
213 | 农林水支出 | 455.06 | 0.00 | 455.06 | ||
21301 | 农业 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
21303 | 水利 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
21305 | 扶贫 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 292.06 | 0.00 | 292.06 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.06 | 0.00 | 219.06 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 269.02 | 302 | 商品和服务支出 | 88.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.71 | 30201 | 办公费 | 52.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 103.06 | 30202 | 印刷费 | 22.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 20.95 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.21 | 30206 | 电费 | 2.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.03 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.30 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 269.02 | 公用经费合计 | 88.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：耒阳市淝田镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计844.35万元。与2018年相比，增加236.44万元，增长38.89%，主要是因为人员及项目增多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计844.35万元，其中：财政拨款收入844.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计844.35万元，其中：基本支出357.19万元，占42.3%；项目支出487.17万元，占57.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计844.35万元，与2018年相比，增加236.44万元,增长38.89%，主要是因为人员及项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出844.35万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加236.44万元，增长38.89%，主要是因为人员及项目增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出844.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出357.19万元，占42.3%；卫生健康支出1.61万元，占0.19%；节能环保支出15.5万元，占1.8%；城乡社区支出5万元，占0.59%；农林水支出455.06万元，占53.89%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为287.31万元万元，支出决算数为844.35万元，完成年初预算的293.88%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为151.93万元，支出决算为357.19万元，完成年初预算的235.10%，增加部分主要是人员及项目费用增多。
2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为1.61万元，为年中追加的医疗救助费用。
3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算未安排，支出决算为15.5万元，为年中追加的环境卫生治理费用。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为5万元，为年中追加的村级公共设施建设费用。
5、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
年初预算未安排，支出决算为18万元，为年中追加的村级公共设施建设费用。
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为50万元，为年中追加的村级设施建设费用。
7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为19万元，为年中追加的村级水利建设费用。
8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算未安排，支出决算为10万元，为年中追加的村级基础设施建设费用。
9、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
年初预算未安排，支出决算为36万元，为年中追加的村级产业扶贫费用。
10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为30万元，为年中追加的村级扶贫费用。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算未安排，支出决算为7万元，为年中追加的村级一事一议费用。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为135.38万元，支出决算为219.06万元，完成新增预算的161.81%，增加部分主要是新增村级人员费用。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算未安排，支出决算为40万元，为年中追加的村级基本运行费用。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为26万元，为年中追加的村级基本运行费用。
15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。
年初预算未安排，支出决算为10万元，为年中追加的灾后重建费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出357.19万元，其中：人员经费269.02万元，占基本支出的75.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；用经费88.17万元，占基本支出的24.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.82万元，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，0与上年相比不变。
2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.95万元，减少的主要原因是规范接待行为，减少食堂外就餐次数。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纳入报账程序，与上年相比增加2.82万元，增长的主要原因是科目调整。
三公经费总体支出减少的原因主要是我镇较好的落实了中央和上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格 三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.82万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.82万元，主要是油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我镇本年度财政扶贫专项资金共171.5335万元。其中: 基础设施12.5万元，产业帮扶114万元，异地搬迁14.524万元，后盾单位30.5095万元。
2019年度我镇财政扶贫专项扶贫资金共计171.5335万元全部用于脱贫攻坚项产业扶贫项目费用，有力地支持了我处各村产业扶贫基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善。
2019年是耒阳财政运行艰难的一年，在财政人的共同努力下也是取得丰收成绩的一年。我镇在上级领导的关心和支持下，以及本级党委政府精打细算，确保了政府的正常运行，取得了可喜的成绩。
1、强化内务管理，在我市实行了"乡财县管"以及"乡村财政财务精细化管理"后，我镇票证和账户管理都越来越规范化了，我镇将各类收入按规定上缴市结算户，做到了以票管收，从源头上杜绝了乱收费、乱摊派的发生，又有效防止了截留挪用、坐收坐支等现象，确保了收入的及时足额入库。
2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理，包括强农惠农的补助性资金以及项目资金，做到对补助性资金的发放过程是否符合规定程序、补助对象是否符合补助条件以及是否标准发放进行抽查以及对项目资金从申报立项、项目建设过程中、项目竣工验收进行巡查。
3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为副，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了镇财政资金的管理，确保了镇财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出88.17万元，比年初预算数增加53.24万元，增长152.42%。主要原因是：人员及项目增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支办公费52.43万元，用于镇政府机关日常办公；开支印刷费22.17万元，用于镇政府打印宣传材料等；咨询费开支0.47万元，主要是用于项目可行性报告；电费开支2.48万元，用于镇政府用电；维修（护）费开支1.03万元，用于政府办公大楼维修；会议费开支1.06万元，用于镇政府召开人大、党委及日常工作会议等；培训费开支0.15万元，用于干部职工业务培训差旅费；劳务费开支5.26万元，用于临聘卫生人员等工资；公务用车运行维护费开支2.82万元，用于公车加油。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额189万元，其中：政府采购货物支出74万元、政府采购工程支出115万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92万元，占政府采购支出总额的48.68%，其中：授予小微企业合同金额97万元，占政府采购支出总额的51.32%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
淝田镇2019年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门职责
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
（11）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（1）内设机构设置。淝田镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪委办公室、财政所、司法所、民政办、卫计办、扶贫办、水管站、规划站、农技站、农机站、农经站、文化广播站、人社站、畜牧站、林业站。
（2）决算单位构成。淝田镇无下属二级单位，因此淝田镇2019年部门决算即淝田镇本级2019年部门决算。
三、部门整体支出概况
（一）收入决算情况说明
本年收入合计844.35万元，其中：财政拨款收入844.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出决算情况说明
本年支出合计844.35万元，其中：基本支出357.19万元，占42.3%；项目支出487.17万元，占57.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、整体支出绩效目标
（1）预决算公开：2019年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。
（2）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《淝田镇机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
（3）三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年"三公"经费2.82万元，其中公务用车运行维护费为2.82万元，无公务接待费和因公出国（境）费用。
（4）项目绩效总目标完成情况：2019年，我镇扶贫、综合管理等各项目及业务工作均取得了良好的效果，圆满完成了任务。
五、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党委成员及各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（三）主要绩效及评价结论
我镇本年度财政扶贫专项资金共171.5335万元。其中: 基础设施12.5万元，产业帮扶114万元，异地搬迁14.524万元，后盾单位30.5095万元。
2019年度我镇财政扶专项贫资金共计171.5335万元全部用于脱贫攻坚项产业扶贫项目费用，有力地支持了我处各村产业扶贫基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善。
（四）存在的问题
2019年，我们还存在人才缺乏、资金短缺等问题。
（五）有关建议
请上级财政根据乡镇工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
淝田镇人民政府
2020年8月12日
附件下载：
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