耒阳市淝田镇2021年度部门预算编制说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，镇党委，政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展，增加农民收入。二是强化公共服务，着力改善民生:三是加强社会管理，维护农村稳定;四是推进基层民主，促进农村和谐。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，内设个4机构：（1）党政综合办公室（2）经济发展办公室（3）食品安全和安全生产监管办公室（4）综合治理办公室。下辖3个二级机构：（1）政务服务中心（2）社会事务服务中心（3）农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

淝田镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

　（一）收入预算：2021年年初预算数1238.76万元，其中，一般公共预算拨款938.76万元（本级经费拨款938.76万元(其中上级专款0万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ），其他收入300万元；政府性基金预算拨款收入0万元。收入较去年增加1041.25万元，主要是一般公共预算拨款增加741.25万元，其他收入增加300万元，政府性基金预算拨款收入无增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1238.76万元，其中，一般公共服务支出527.19万元，社会保障和就业支出47.27万元，卫生健康支出28.54万元，农林水支出219.06万元，住房保障支出33.74万元，其他支出增加382.97万元。支出较去年增加1041.25万元，主要是一般公共服务支出增加368.03万元，社会保障和就业支出增加30.63万元，卫生健康支出增加18.7万元，农林水支出增加219.06万元，住房保障支出增加21.87万元，其他支出增加382.97万元。主要是因为经费拨款增加，经费支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算938.76万元，其中，一般公共服务支出527.19 万元，占56.16%；社会保障和就业支出47.27 万元，占5.04%；卫生健康支出28.54  万元，占3.04%；农林水支出219.06  万元，占23.34%；住房保障支出33.74 万元，占3.59%；其他支出382.97  万元，占40.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数636.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算602.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出302.02万元，主要用于村级转移支付等方面；资本性支出300.00万元，主要用于一事一议项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款74.94万元，比上年预算增加30万元。其中：办公费15万元，印刷费41.34万元，水电费5万元，差旅费0.3万元，会议费1万元，培训费0.3万元，公务接待费3万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费6万元。比2020年预算增加30万元，增长66.76%，主要是日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加6万元，主要是因为2020年未独立编列完整“三公”经费预算，包含在机关运行经费中，实际支出并未增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开村换届会议，人数500人，内容为村支两委换届；培训费预算0.3万元，拟开展公务员初任培训，人数4人，内容为公务员初任培训。

（四）政府采购情况：  2021年单位政府采购预算总额676.96万元，其中，政府采购货物预算276.96万元；工程类采购预算200万元；政府采购服务预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，日常公务用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备与单位价值100万元以上专用设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1238.76万元，其中，基本支出439.23万元，项目支出602.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2021年部门预算说明（详见上传附件）

附件：耒阳市淝田镇人民政府2021年部门预算公开套表

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