目录

第一部分淝田镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

淝田镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。淝田镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、纪委办公室（纪委纪监）、社会治安综合治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（二）决算单位构成。淝田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：淝田镇人民政府只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 

部门决算表

（见附件一）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1231.4万元，其中上年结余66.1万元。与2020年相比，增加182.48万元，增长17.39%，主要是因为人员及公用经费增加，以及农林水支出、乡村振兴扶贫项目支出增加。

2021年度支出总计1231.4万元。与2020年相比，增加248.58万元，增长25.29%，主要是因为人员及公用经费增加，以及农林水支出、乡村振兴扶贫项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1231.4万元，其中：财政拨款收入1231.4万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1231.4万元，其中：基本支出733.33万元，占59.55%；项目支出498.07万元，占40.44%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1231.4万元，与2020年相比，增加182.48万元,增长17.39%，主要是因为人员及公用经费增加，以及农林水支出、乡村振兴扶贫项目支出增加。

2021年度财政拨款支出总计1231.4万元，与2020年相比，增加248.58万元,增长25.29%，主要是因为人员及公用经费增加，以及农林水支出、乡村振兴扶贫项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1231.4万元，占本年支出合计的100.00%，与2020年相比，财政拨款支出增加248.58万元，增长25.29%，主要是因为人员及公用经费增加，以及农林水支出、乡村振兴扶贫项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1231.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630.36万元，占51.19%；社会保障和就业支出（类）支出54.57万元，占4.43%;卫生健康（类）支出32.12万元，占2.61%;节能环保（类）支出7.03万元，占0.57%;农林水（类）支出458.43万元，占37.23%;住房保障（类）支出33.89万元，占2.75%;灾害防治及应急管理（类）支出15万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1231.4万元，支出决算数为1231.4万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为630.36万元，支出决算为630.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为42.29万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。

年初预算为3.03万元，支出决算为3.03元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为50.01万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为68.42万元，支出决算为68.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为100.66万元，支出决算为100.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为194.29万元，支出决算为194.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.89万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出733.33万元，其中：人员经费584.92万元，占基本支出的79.76%,主要包括基本工资259.28万元、津贴补贴100万元、奖金17.66万元、绩效工资69.24万元，机关事业单位基本养老保险费50.83万元、职工基本医疗保险缴费29.12万元、其他社会保障缴费6.59万元、住房公积金33.89万元、其他工资福利支出14.04万元、抚恤金2.02万元、代缴社会保险费2.26万元；公用经费148.41万元，占基本支出的21.24%，主要包括办公费8.17万元、印刷费56.1万元、电费9.07万元、维修（护）费2.3万元、会议费0.2万元、培训费0.15万元、公务接待费0.1万元、劳务费49.81万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他商品和服务支出12.1万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为2.5万元，完成预算的20.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求；与上年相比增加0.1万元，增长100.00%,增长的主要原因是科目调整。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为2.4万元，完成预算的26.66%，决算数小于预算数的主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，与上年相比减少0.25万元，减少9.43%,减少的主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占4.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占96.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，主要是油费支出和车辆维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出148.41万元，比上年决算数增加69.68 万元，增长88.52%。主要原因是：上级财政增加了乡镇运行经费及乡镇基本财力保障经费的预算调整。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.2万元，召开安全生产、平安建设、脱贫攻坚、信访维稳各类会议，人数约100人；开支培训费0.15万元，用于培训乡村振兴及党建工作相关知识。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出100万元；政府采购工程支出60万元；  

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金498.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农林水支出-农业农村、农林水支出-水利、农林水支出-扶贫、农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出458.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农林水支出-农业农村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为74.86万元，执行数为74.86万元，由四个项目构成，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

农林水支出-水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

农林水支出-扶贫绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为169.08万元，执行数为169.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障村级的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为194.29元，执行数为194.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：部门预算整体支出进度100%，在服务财政改革，保障机关的正常运转等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目预约束性不够；二是部分项目预算执行进度偏慢。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算和总结，现将本单位2021年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、单位基本情况

   （一）部门职能职责

耒阳市淝田镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（4）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（5）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

  （二）机构设置

2021年本单位设7个内设机构：（1）党政综合办公室（2）基层党建办公室（3）经济发展办公室（4）自然资源和生态环境办公室（5）社会治安综合治理和应急管理办公室（6）社会事务办公室（7）监察委员会办公室；下设3个中心：（1）社会事业综合服务中心（2）社会事业服务中心（3）政务服务中心。

二、一般公共预算支出情况

2021年单位预算收入1238.76万元，其中：一般公共预算拨款938.76万元，其他收入300万元。2021年单位预算支出1238.76万元，其中：基本支出636.74万元；项目支出602.02万元。

（一）基本支出情况

2021年基本支出636.74万元，其中：工资福利支出561.8万元，商品和服务支出74.94万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出602.02万元，其中：商品和服务支出302.02万元，资本性支出300万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年本部门没有使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

    （一）部门整体收支概况

（1）收入决算情况说明

本年收入合计1231.4万元，其中：财政拨款收入1231.4万元，占100%。

（2）支出决算情况说明

本年支出合计1231.4万元，其中：基本支出733.33万元，占59.41%；项目支出498.07万元，占40.59%。

（3）2021年支出分类情况

1、基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年基本支出733.33万元，其中工资福利支出580.65万元，占基本支出的79.18%，较上年增长的主要原因是人员的工资增加、绩效考核奖提标。商品和服务支出148.41万元，占基本支出的20.24%，与去年持平。对个人和家庭的补助支出4.27万元，占基本支出的0.58%，较去年增长，主要是遗属补助增加。

2、项目支出。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

2021年项目支出498.07万元，其中农林水支出264.14万元，用于支持农业农村发展，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，开展农村环境综合整治；用于扶贫项目资金169.08万元。灾害防治及应急管理支出15万元，用于2021年防溺水工作。

项目支出明细如下图，已全部拨付到位，专款专用。

   （二）整体支出绩效目标

（1）预决算公开：2021年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

（2）资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《淝田镇机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

（3）三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制"三公经费"支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年"三公"经费2.5万元，其中公务用车运行维护费为2.4万元，公务接待费0.1万元，无因公出国（境）费用。

（4）行政效能：通过对部门整体支出的绩效目标建立和评价体系，及时发现项目执行过程中的不足，不断优化内部管理制度，促进镇机关工作效能不断提升。 

（5）项目绩效总目标完成情况：2021年，我镇扶贫、综合管理等各项目及业务工作均取得了良好的效果，群众获得感和满意度明显提升，圆满完成了任务。

  （三）绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

（2）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党委成员及各站所全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（3）主要绩效及评价结论

我镇本年度支出合计1231.4万元，其中：基本支出733.33万元，项目支出498.07万元。项目支出经费已全部拨付到位，专款专用。农业生产发展支出74.86万元，用于改善农业农村环境，提升镇区居民幸福指数，财政扶贫专项资金共169.08万元。其中: 生产发展68.42万元，其他扶贫支出100.66万元。财政扶专项贫资金共计169.08万元全部用于脱贫攻坚项产业扶贫项目费用，有力地支持了我处各村产业扶贫基地建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善。

七、存在的问题及原因分析

（一）从2021年预算收支的情况来看，年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时，同时内部控制制度有待于进一步完善，日常运行成本控制方面还有一定的压缩空间。

（二）财务监管力度有待进一步加强。在做好财务基础工作的同时，要加强财务的日常监管，把日常监管作为一项常态化工作来抓，特别是要把日常监管贯穿于大额项目建设资金的全过程。

八、下一步改进措施

1、进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

九、其他需要说明的情况

无。

附件一：2021年度耒阳市淝田镇人民政府决算公开套表.XLS

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