第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收入支出总体情况分析

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表

第一部分：2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

中共耒阳市淝田镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；耒阳市淝田镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政单位，2021年本单位设7个内设机构：（1）党政综合办公室（2）基层党建办公室（3）经济发展办公室（4）自然资源和生态环境办公室（5）社会治安综合治理

和应急管理办公室（6）社会事务办公室（7）监察委员会办公室；下设3个中心：（1）社会事业综合服务中心（2）社会事业服务中心（3）政务服务中心。

二、部门预算单位构成

    我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年初预算数1,302.48万元，其中一般公共预算拨款952.48万元；纳入预算管理的非税收入0.00万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入350.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。收入较去年预算增加176.07万元，其中经费拨款增加176.07万元，其主要原因是人员工资社保公积金普调和村级运转资金增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,302.48万元，其中：一般公共服务支出914.57万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出58.29万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出33.44万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出256.04万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出40.13万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加176.07万元，其中基本支出增加84.33万元，项目支出增加91.74万元。主要原因是人员工资社保公积金普调和村级运转资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2023年一般公共预算拨款收入1,302.48万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2023年年初预算数为696.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

    （二）项目支出：2023年年初预算数为606.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

    2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

2023年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款97.26万元,比2022年预算减少20.34万元，下降17.3%，主要原因是缩减预算。

    （二）“三公”经费预算

    2023年“三公”经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.2万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年下降7.8万元，其中公务接待费减少2万元，下降66.66%；公务用车运行费减少5.8万元，下降483.33%，主要原因是严格执行八项禁令，规范管理，压缩三公经费。

  （三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算97.26万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

    （四）政府采购情况

    2023年本单位政府采购货物类预算130.00万元，政府采购工程类预算170.00万元,政府采购服务类预算50.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

    （五）国有资产占用使用情况说明:截至2022年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,302.48万元，其中，基本支出696.44万元，项目支出606.04万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：2023年部门预算表

2023年淝田镇人民政府部门预算公开表

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