目录

第一部分 淝田镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第一部分

淝田镇人民政府概况 

一、 部门职责

中共耒阳市淝田镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；耒阳市淝田镇人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（四）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（五）组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。淝田镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建工作办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、纪委办公室（纪委纪监）、社会治安综合治理和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。人大、人民武装等机构按有关规定设置；群众团体组织按有关章程设置。

（二）决算单位构成。淝田镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：淝田镇人民政府只有本级，没有其他独立核算预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

  

第二部分

部门决算表

（附件一）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1227.35万元，无结余。与上年相比，减少4.05万元，减少0.32%，主要是因为实行厉行节约，压缩开支等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1227.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.48元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款29.87万元，占比2.43%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1227.35万元，其中：基本支出806.94万元，占65.75%；项目支出420.41万元，占34.25%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1227.35万元，与上年相比，减少4.05万元，减少0.32%，主要是因为实行厉行节约，压缩开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1197.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少33.92万元，减少2.83%，主要是因为实行厉行节约，压缩开支等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1197.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.13万元，占56.63%；公共安全（类）支出1.56万元，占0.13%；教育（类）支出16.12万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）支出57.86万元，占4.83%;卫生健康（类）支出33.82万元，占2.82%;城乡社区（类）支出29.87万元，占0.84%;农林水（类）支出335.54万元，占28.02%;交通运输（类）支出15.00万元，占1.25%；住房保障（类）支出37.45万元，占3.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1197.48万元，支出决算数为1197.48万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为650.5万元，支出决算为650.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为29.99元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

6、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

7、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为55.37万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

11、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.28万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

13、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

14、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

15、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为41.77万元，支出决算为41.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

16、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

17、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

18、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为224.78万元，支出决算为224.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

19、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

20、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

21、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

22、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.46万元，支出决算为37.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.94元，其中：

人员经费673.05万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资244.75万元、津贴补贴138.38万元、奖金63.16万元、伙食补助费8万、绩效工资76.84万元、机关事业单位基本养老保险费56.31万元、职工基本医疗保险缴费28.79万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金37.93万元、其他工资福利支出12.66万元、生活补助2.48万元。

公用经费133.89万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费6.1万元、印刷费43.44万元、电费5.86万元、物业管理费2.85万、差旅费1.97万、维修（护）费4万元、会议费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费22.34万元、委托业务费26.49万、工会经费6.2万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出5.34万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9万元，完成预算的90.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，与上年相比增加1.9万元，增加1900%,增加的主要原因是去年科目调整问题。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加4.6万元，增长191.66%,增长的主要原因是各阶段任务较多，下乡检查次数增加，故加油费和车辆维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占22.22%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占77.78%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组48个、来宾500人次，主要是用于接受上级相关部门检查指导工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，主要是油费和车辆维护保养费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.87万元；年初结转和结余0万元；支出29.87万元，其中基本支出0万元，项目支出29.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出133.89万元，比上年决算数减少14.52万元，降低9.78%。主要原因是：厉行节约，办公费和印刷费都严格按照制度支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.3万元，用于召开安全生产、防溺水巡查、乡村振兴、信访维稳各类会议，人数约100人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额197万元，其中：政府采购货物支出132 万元、政府采购工程支出46万元、政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额197万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的25.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金420.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对小城镇基础设施建设等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出390.54万元，政府性基金预算支出29.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。总之,通过加强预算财政资金效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制的合理性有待提高。预算编制时的前瞻性不够，预算编制的质量不高，实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差，预算编制精准化还有待进一步提高。

2、资金使用效益有待提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。 

  

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件一：2022年淝田镇人民政府决算公开套表

附件二:2022年度部门整体支出绩效评价报告

附件三：2022年淝田镇部门整体绩效评价表

 

 

 

 

 

 

 

 

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