2019年公平圩镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 公平圩镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表（见附件）

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2019年部门概况

一、部门职责

镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。  

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。公平圩镇内设机构包括：人大、政协、政府、共产党机关、4个常驻机构。

（二）决算单位构成。公平圩镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括：公平圩镇人民政府本级。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：XX单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1194.43  万元。与2018年相比，增加  526.18 万元，增长（减少）  78.74 %，主要是因为增加人员调资、社会保障经费、村级运行经费。包括一般公共服务支出569.85万元，增加194.51万元，同比增长51.82%；农林水支出581.69万元，增加347.09万元，同比增长147.95%；节能环保支出18.26万元，增加18.26万元，同比增长100%。城镇社区支出11.88万元，增加11.88万元，同比增长100%。灾害防治及应急管理支出10万元，增加10万元，同比增长100%。医疗卫生与计划生育支出2.75万元，减少11.05万元，同比下降80.06%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1194.43  万元，其中：财政拨款收入 1194.43  万元，占 100 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1194.43  万元，其中：基本支出 590.86  万元，占 49.47 %；项目支出 603.57  万元，占  50.53 %；上缴上级支出  0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计  1194.43 万元，与2018年相比，增加 526.18  万元,增长 78.74  %，主要是因为增加人员调资、社会保障经费、村级运行经费。包括一般公共服务支出569.85万元，增加194.51万元，同比增长51.82%；农林水支出581.69万元，增加347.09万元，同比增长147.95%；节能环保支出18.26万元，增加18.26万元，同比增长100%。城镇社区支出11.88万元，增加11.88万元，同比增长100%。灾害防治及应急管理支出10万元，增加10万元，同比增长100%。医疗卫生与计划生育支出2.75万元，减少11.05万元，同比下降80.06%。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出  1194.43 万元，占本年支出合计的 100  %，与2018年相比，财政拨款支出增加 526.18  万元，增长（减少） 78.74  %，主要是因为增加人员调资、社会保障经费、村级运行经费。包括一般公共服务支出569.85万元，增加194.51万元，同比增长51.82%；农林水支出581.69万元，增加347.09万元，同比增长147.95%；节能环保支出18.26万元，增加18.26万元，同比增长100%。城镇社区支出11.88万元，增加11.88万元，同比增长100%。灾害防治及应急管理支出10万元，增加10万元，同比增长100%。医疗卫生与计划生育支出2.75万元，减少11.05万元，同比下降80.06%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1194.43  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出569.85万元，占47.71%；卫生健康支出2.75万元，占0.23%;节能环保支出18.26万元，占1.53%;城镇社区支出11.88万元，占0.99%;农林水支出581.69万元，占48.7%;灾害防治及应急管理支出10万元，占0.84%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为  1194.43 万元，支出决算数为 1194.43  万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为  17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100  %。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为  8.25 万元，支出决算为  8.25 万元，完成年初预算的  100 %。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为471.35万元，支出决算为471.35万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.25万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为18.26万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的100%。

7、城镇社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为335.69万元，支出决算为335.69万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出  590.86 万元，其中：人员经费537.81万元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费53.06万元，占基本支出的8.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，减少2.5%,减少的主要原因是公务接待用餐规格更加规范合理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.23万元，减少2.9%,减少的主要原因是私车公用现象更普遍。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.78万元，占26.63%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.65万元，占73.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组57个、来宾978人次，主要是乡镇人大选举用餐、扶贫检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.65万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.65万元，主要是车险、高速通行费、油费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入11.88万元；年初结转和结余0万元；支出11.88万元，其中基本支出0万元，项目支出11.88万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

公平圩镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。且 公平圩镇政府项目绩效通过评估，公平圩镇部门整体支出绩效优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出53.06万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.01万元，主要包括用于召开乡镇人大选举会议，人数273人，内容为选举乡镇人大代表；开支培训费1.54万元，主要包括用于开展扶贫培训，人数4人，内容为农村危房改造填报；举办三八妇女节等节庆活动，开支0.43万元，主要是各村妇联主任团建等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额  12.5 万元，其中：政府采购货物支出  12.5 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  12.5 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，领导干部用车 1  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备   台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

公平圩镇位于耒阳市最南端，与耒阳市小水镇、太平镇、黄市镇以及郴洲市永兴县马田镇交界，总面积97平方公里，辖13个行政村，1个居委会，330个村民小组，100541户，年未总人口47400余人。全镇共有耕地面积24259亩，其中水田19510亩，旱土4749亩。

（二）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门绩效目标

认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市人民政府等上级机关的各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保公平圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

（四）部门决算及使用情况

根据2019年年终决算人员经费-工资福利支出503.22万元，人员经费-对个人和家庭的补助34.59万元。日常公用经费-商品和服务支出47.15万元，资本性支出5.9万元。与年初预算数基本一致。

（五）部门绩效工作开展情况

公平圩镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保公平圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出1194.43万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

二、部门评价原则、评价方法等

公平圩镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，根据年初绩效申报内容对年终项目实施情况进行绩效评估考核。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

 公平圩镇政府项目绩效通过评估，公平圩镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

四、主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1、预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

（二）改进举措和建议;

1、认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高公平圩镇部门预算的经济效益和社会效益。                           

耒阳市公平圩镇2019年决算公开.XLS

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