2021年度

公平圩镇人民政府部门决算

目录

第一部分公平圩镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

公平圩镇人民政府概况

一、 部门职责

镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。公平圩镇人民政府内设机构包括：政务服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。公平圩镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：公平圩镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2506.59万元。与2020年相比，增加1138.18万元，增长83.18%，主要是因为机构改革职能转变，收入支出调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2506.59万元，其中：财政拨款收入2235.76万元，占89.2%；年初结转和结余270.83万元，占10.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2506.59万元，其中：基本支出742.2万元，占30%；项目支出1764.39万元，占70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计2506.59万元，与2020年相比，增加1138.18万元,增长83.18%，机构改革职能转变，收入支出调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2506.59万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加1138.18万元，增长83.18%，主要是因为机构改革职能转变，收入支出调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2506.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出865.43万元，占34.53%；科学技术（类）支出727.14万元，占29.01%;社会保障和就业（类）支出74.79万元，占2.98%;卫生健康（类）支出42.17万元，占1.68%;节能环保（类）支出50.13万元，占2%;农林水（类）支出659.1万元，占26.29%;住房保障（类）支出43.43万元，占1.73%;灾害防治及应急管理（类）支出44.4万元，占1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2506.59万元，支出决算数为2506.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为766.71万元，支出决算为766.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）技术研究与开发（项）。

年初预算为727.14万元，支出决算为727.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.58万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.13万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

18、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为61.88万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为50.42万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为349.77万元，支出决算为349.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.43万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

23、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

24、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出742.2万元，其中：人员经费662.5万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费；公用经费79.71万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.47万元，支出决算为8.49万元，完成预算的74.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减相关支出，与上年相比减少（增加）0.02万元，增长1%,增长的主要原因是物价上涨。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.47万元，支出决算为6.47万元，完成预算的76.39%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用频次，与上年相比增加1.47万元，增长29.4%,增长的主要原因是车辆老化致保养及维护费用上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占23.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.47万元，占76.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0

2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组64个、来宾160人次，主要是上级各单位进行检查及业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公平圩镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.47万元，主要是保养、维修及加油支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.71万元，比上年决算数增加55.92万元，增长235.06%。主要原因是：机构改革人员转隶。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费3.81万元，用于召开政府及人大等各项会议，人数700人，内容为各项工作布置；开支培训费0.95万元，用于开展新进人员培训，人数8人，内容为新进人员相关培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的71.43%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防车1辆、环卫车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金1764.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“金盆煤矿关闭”“2021年粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出720.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。

组织对公平圩镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2506.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算执行情况良好、相关绩效指标完成到位。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

金盆煤矿关闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为720.89万元，执行数为720.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

2021年粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

公平圩镇人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保公平圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出2506.59万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

（一）评价结论

 公平圩镇政府项目绩效通过评估，公平圩镇部门整体支出绩效优秀。

（二）绩效分析

1、预算编制运行规范：基础信息更新按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

2、预算执行：按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

3、综合管理：按规定将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整。

4、整体效益：履行法定职责，完成上级政府决策部署和重大工作任务完成情况，部门实施重大项目的经济、社会效益好，密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况。

（三）主要经验做法

预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

（四）存在的问题与建议

存在的问题。

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

改进举措和建议。

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高公平圩镇部门预算的经济效益和社会效益。                        

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

………

附件1

部门整体支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、部门、单位基本情况

公平圩镇位于耒阳市最南端，与耒阳市小水镇、太平镇、黄市镇以及郴洲市永兴县马田镇交界，总面积97平方公里，辖13个行政村，1个居委会，330个村民小组，100541户，年未总人口47400余人。全镇共有耕地面积24259亩，其中水田19510亩，旱土4749亩。

二、一般公共预算支出情况

一、基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出742.2万元，其中：人员经费662.5万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费；公用经费79.71万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、项目支出情况

（一）专项项目。

金盆煤矿关闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为720.89万元，执行数为720.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

2021年粮食生产治理耕地抛荒及沟渠疏浚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

（二）其他项目支出情况。

根据年初设定的绩效目标，其他项目绩效整体自评得分为98分。项目全年预算数为1029.5万元，执行数为1029.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付及时；二是验收通过。发现的主要问题及原因：一是效率有改进空间；二是满意度可进一步提高。下一步改进措施：一是改进效率；二是提高满意度。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

公平圩镇人民政府按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，主要是完成本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照耒阳市委、政府等上级机关关于各镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、扶贫攻坚等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务。按时兑付村民的退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保公平圩镇社会安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。全年完成整体绩效目标支出2506.59万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

七、存在的问题及原因分析

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

八、下一步改进措施

认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高公平圩镇部门预算的经济效益和社会效益。                        

九、其他需要说明的情况

无

2021年度部门整体支出绩效评价报告

耒阳市公平圩镇人民政府2021年部门决算报表.XLS

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