第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

公平圩镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围饶农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（三）依法管理本级财政、执行本级预算。（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级级行政单位。

内设机构设置。公平圩镇人民政府内设机构包括：政务服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

公平圩镇人民政府部门本级

公平圩镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

　（一）收入预算：2023年年初预算数1785.73万元，其中，一般公共预算拨款1285.73万元（本级经费拨款1285.73万元(其中上级专款0 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，其他收入500 万元。收入较去年增加135.27万元，主要是经费拨款增加135.27万元，其他收入不变。 

（二）支出预算：2023年年初预算数1785.73万元，其中，工资福利支出764.53万元，一般商品和服务支出113.42万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出907.78万元。支出较去年增加135.27万元，主要是基本支出增加72万元，项目支出增加63.26万元。 

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1785.73万元，其中，一般公共服务支出1209.85 万元，占67.75%；社会保障和就业支出74.46 万元，占4.17%；卫生健康支出42.72 万元，占2.39%；农林水支出407.78 万元，占22.84%；住房保障支出50.91万元，占2.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数877.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算907.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出907.78万元，主要用于村级转移支付、一事一议项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款113.42万元，其中：办公经费83.61万元，维修（护）费3万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元、公务接待费2.00万元，公务用车运行费5.00万元，委托业务费11.00万元，其他商品和服务支出5.81万元。比2022年预算减少21.95万元，减少16.21%，主要是减少公用支出。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.00万元，主要是因为2023年公务用车购置及运行费部分减少相关预算支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.00万元，拟召开人大、党代大会等各项会议，人数约500人，内容为传达上级精神、推动各项工作进程。

（四）政府采购情况：  2023年单位政府采购预算总额548.00万元，其中，政府采购货物预算248.00万元；工程类采购预算200.00万元；政府采购服务预算100.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备与单位价值100万元以上专用设备。（在除去去年既有的设备外，没有预算安排新增国有资产）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1785.73万元，其中，基本支出877.95万元，项目支出907.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2023年部门预算公开套表

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