2022年度

公平圩镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 公平圩镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

公平圩镇人民政府概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担以下职能:

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。公平圩镇人民政府内设机构包括：政务服务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心。

（二）决算单位构成。公平圩镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：公平圩镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

（见附件）

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1851.59万元。与上年相比，减少655万元，减少26.13%，主要是因为各类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1851.59万元，其中：财政拨款收入1851.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1851.59万元，其中：基本支出976.28万元，占52.73%；项目支出864.31万元，占47.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1851.59万元。与上年相比，减少655万元，减少26.13%，主要是因为各类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1851.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少655万元，减少26.13%，主要是因为各类项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1851.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.64万元，占42.32%；公共安全（类）支出2.19万元，占0.12%;教育（类）支出38.42万元，占2.07%;科学技术（类）支出400.00万元，占21.60

%;社会保障和就业（类）支出94.41万元，占5.10%;卫生健康（类）支出47.08万元，占2.54%;农林水（类）支出414.29万元，占22.37%;交通运输（类）支出2.18万元，占0.12%;住房保障（类）支出50.18万元，占2.71%;灾害防治及应急管理（类）支出8.2万元，占0.44%;其他（类）支出11万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1650.46万元，支出决算数为1851.59万元，完成年初预算的112.19%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1147.78万元，支出决算为769.75万元，完成年初预算的67.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

5、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

6、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

7、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

8、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为68.27万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

11、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.12万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为344.52万元，支出决算为292.29万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出减少。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

19、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

20、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.67万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的103.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

21、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

22、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

23、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出976.28万元，其中：

人员经费836.66万元，占基本支出的85.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.62万元，占基本支出的14.30%，主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为6.90万元，完成预算的86.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未建立相关预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未建立相关预算，与上年相比减少2.02万元，减少100%,减少的主要原因是调整相关科目。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未建立相关预算。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为6.90万元，完成预算的86.26%，决算数小于预算数的主要原因是完善公务用车制度，减少公车用车频率，与上年相比增加0.44万元，增长6.67%,增长的主要原因是公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.90万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.90万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.90万元，主要是公车加油及维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出11.00万元，其中基本支出0万元，项目支出11.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增支出科目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出139.62万元，比年初预算数增加XX 万元，增长4.25%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.81万元，用于召开镇村党员会议等各项会议，人数381人，内容为各项党委及政府事务；开支培训费0万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额576.51万元，其中：政府采购货物支出300.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出76.51万元。授予中小企业合同金额476.51万元，占政府采购支出总额的82.65%，其中：授予小微企业合同金额476.51万元，占政府采购支出总额的82.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车1辆，消防用车1辆，环卫用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明（见附件）

（一）部门整体支出绩效情况

公平圩镇人民政府“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，实现了高产出，取得了高效益。

本单位依据相关职责、遵从行业发展规划，以预算资金管理为主线，结合部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行预算管理，对部门整体及核心业务的预算实施取得了良好的效果。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制及预算调整按照上级财政安排进行调整，缺乏弹性。

通过决算数据的分析，可以为增收节源，提高资金使用效益提供相关数据。要进一步科学化的管理支出，更好地寻找差距，为下一年的工作打好基础。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

 

 

附件：

公平圩镇部门整体支出绩效评价报告

公平圩镇2022年度部门整体绩效评价表

耒阳市公平圩镇人民政府2022年度部门决算公开套表

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